巫山县2018年财政总决算报告

一、2018年一般公共预算收支决算情况

2018年一般公共预算收入104,158万元，同口径下降5.9%，为预算的100.6%，加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷、上年结转、调入预算稳定调节基金和调入资金等，收入总计682550万元。一般公共预算支出624833万元，同口径增长16.8%，为调整预算的95.4%，加上上解市级、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计682550万元（详见表1）。

与2018年执行数（县十七届人大三次会议审查批准的快报数，下同）相比，一般公共预算收支决算数无变动，保持一致。

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年政府性基金收入104667万元，同口径增长90.8%，为调整预算的111.3%，加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结转后，收入总计291037万元。政府性基金预算支出168887万元，同口径增长55.4%，为调整预算的92.6%，加上上解支出、政府性基金预算调出、债务还本支出、结转下年支出后，支出总计291037万元（详见表2）。

与2018年执行数相比，政府性基金预算收支决算数无变动，保持一致。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年国有资本经营预算收入638万元，加上上年结转14万元，收入总计652万元。国有资本经营预算支出5万元，调出资金614万元，结转下年33万元，支出总计652万元（详见表3）。

与2018年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数无变动，保持一致。

四、地方政府债务情况

2018年年初政府债务余额299,804万元，加上当年债券转贷收入80,000万元及向世行贷款1821万元，减去本年地方政府债务还本支出13,000万元，截至2018年末，全县政府债务余额为368,625万元，低于市财政局核定我县政府债务限额380,000万元，债务率为47.2%，债务风险总体可控。

预算绩效工资开展情况

五、预算绩效管理开展情况

我县对涉及重大民生或社会公益性较强以及与本部门职能密切相关的财政预算资金项目作为评价重点。2018年全县纳入绩效目标管理的单位109个，项目数量1200个。全年组织实施绩效评价项目49个，比去年25个增加了96%，评价金额从去年95200万元增加到108168万元，增加13.6%。其中目标自评项目从去年10个增加到25个，专项自评项目从15个增加到20个，重点评价项目4个，与去年持平。