重庆市巫山县航务管理处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻落实我县水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关法律、法规、规章和政策规定，负责对全县水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；负责对港口、渡口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责全县（长江除外）水上交通安全管理、三等以下船员管理，维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序；负责全县船舶检验、船舶焊工资质管理；负责大宁河、抱龙河等地方航道的管理、养护。

（二）单位构成。重庆市巫山县航务管理处（挂重庆市巫山县港口管理处、重庆市巫山县地方海事处、重庆市巫山县船检处）属县交委管理的正科级事业单位，领导职数一正三副，在职在编职工27人。内设六科一室（运政科、港口科、海事科、船检科、综合执法科、航道科、办公室）。所属事业单位两个：重庆市巫山县航道养护队、巫山县渡口管理所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入437.44万元，一般公共预算财政拨款支出437.44万元，比2018年增加82.4万元。其中：基本支出437.44万元，比2018年增加82.44万元，主要原因是社会保障和就业支出增加11.97万，主要用于保障在职人员养老保险、职业年金及离退休支出；卫生健康支出（事业单位医疗）减少2.09万，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴费；交通运输支出增加68.64万，主要用于在职人员工资福利支出、保障部门正常运转的各项商品服务支出以及遗嘱的生活补助支出；住房保障支出增加3.92万，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要原因是2019年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算29.26万元，比2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10.26万元；公务用车运行维护费19万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

（单位财务负责人：唐洪春 ，联系电话：57677095）

（单位财务经办人：黄静 ，联系电话：15922986670）

19   部门预算公开表格（航务处）.xlsx