巫山县两坪乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.两坪乡党委、两坪乡人大、两坪乡政府的主要职责分别是：

（1）两坪乡党委的主要职责:

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

④加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑤按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑥领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

⑦完成县委交办的其他任务。

（2）两坪乡人大的主要职责:

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

②在职权范围内通过和发布决议。

③根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

④审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

⑤决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

⑥选举本级人民代表大会主席、副主席。

⑦选举乡长、副乡长。

⑧听取和审查本乡的人民政府的工作报告。

⑨撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

⑩保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑪保护各种经济组织的合法权益。

⑫保障少数民族的权利。

⑬保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑭完成县人大交办的其他任务。

（3）两坪乡政府的主要职责:

①贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

②负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

④指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

⑤负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

⑥推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

⑦加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

⑧建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

⑨完成县委、县政府交办的其他任务。

2.职能转变

坚持促进经济发展、强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（1）加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

（3）强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（4）强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

（5）强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置两坪乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2.党群工作办公室，加挂人大常委会办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

两坪乡政府总编制人数54人，其中：行政编制34人，事业编制20人。年末实有人数49人（行政编制34人，事业编制15人），编外人员2人，其中：村官2人。

两坪乡政府所属事业单位5个分别是：巫山县两坪乡综合行政执法大队、巫山县两坪乡退役军人服务站、巫山县两坪乡农业服务中心、巫山县两坪乡文化服务中心、巫山县两坪乡劳动就业和社会保障服务所，均为公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

  （三）单位构成从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位。

  （四）机构改革情况本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下： 2019年机构改革，增加两个事业单位分别是综合行政执法大队和退役军人服务站。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,121.60万元，支出总计5,121.60万元。收支较上年决算数增加1,967.54万元、增长62.38%，主要原因是年初结转和结余361.78万元（政府性基金三峡后续工程151.04万元、农村基础设施建设210.74万元）较上年决算数增加323.85万元，财政拨款基本支出减少70.88万元，财政拨款项目支出增加917.83万元、政府性基金支出增加1126.95万元。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,759.81万元，较上年决算数增加1,643.68万元，增长52.75%，主要原因是人员结构调整，工资变动及农村基础设施建设项目增加。其中：财政拨款收入4,759.81万元，占100.00%，年初结转和结余361.78万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5,121.60万元，较上年决算数增加1,973.91万元，增长62.71%，主要原因是人员结构调整，工资变动及农村基础设施建设项目增加。其中：基本支出1,004.59万元，占19.61%；项目支出4,117.00万元，占80.39%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.36万元，下降100.00%，主要原因是以前年度结转结余在2019年度实现支出（已上解财政）。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,121.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,967.54万元，增长62.38%。主要原因是人员结构调整，工资变动及农村基础设施建设项目增加。其中财政拨款项目支出增加917.83万元、政府性基金支出增加1126.95万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,535.55万元，较上年决算数增加667.78万元，增长23.29%。主要原因是工资调整及扶贫项目增加。较年初预算数增加2,226.48万元，增长170.08%。主要原因是工资调整增加25.57万元，追加安排基础设施建设专项经费支出预算2200.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余210.74万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,746.29万元，较上年决算数增加846.96万元，增长29.21%。主要原因是人员结构调整与工资调整及基础设施建设投入力度加大。较年初预算数增加2,437.22万元，增长186.18%。主要原因是人员结构调整与工资调整及基础设施建设投入力度加大。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.36万元，下降100.00%，主要原因是以前年度结转结余在2019年度实现支出（已上解财政）。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,024.53万元，占27.35%，较年初预算数增加307.01万元，增长42.79%，主要原因是增加招商引资基础设施建设项目271.12万元，人员工资减少18.96万元，人大会议支出增加3.8万元，信访事务增加22万元，其他事务支出增加48.81万元，统计信息事务支出增加0.76万元，村级党组织支出减少20.52万元。

  （2）公共安全支出3.50万元，占0.09%，较年初预算数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是增加维稳工作及扫黑除恶支出。

  （3）教育支出2.66万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校校园维护没有增加，与上年持平。

  （4）文化旅游体育与传媒支出43.11万元，占1.15%，较年初预算数增加10.95万元，增长34.05%，主要原因是人员工资调整增加5.95万元和文化下乡及体彩杯活动支出增加5万元。

  （5）社会保障与就业支出262.88万元，占7.02%，较年初预算数增加109.31万元，增长71.18%，主要原因是人员工资及社会保险增加71.41万元，临时救助及慰问增加37.9万元。

  （6）卫生健康支出48.30万元，占1.29%，较年初预算数增加5.45万元，增长12.72%，主要原因是计划生育慰问及宣传增加5.45万元。

  （7）节能环保支出94.03万元，占2.51%，较年初预算数增加82.97万元，增长750.18%，主要原因是退耕还林工程脆李种苗采购和第二次污染源普查增加82.97万元。

  （8）城乡社区支出141.10万元，占3.77%，较年初预算数增加125.10万元，增长781.88%，主要原因是农村公路道路养护增加60.9万元，三峡集团对口支援危旧房改造64.2万元。

  （9）农林水支出1,934.02万元，占51.62%，较年初预算数增加1,651.18万元，增长583.79%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加29.65万元，对村级一事一议的补助项目建设增加94.66万元，人员补助增加7.45万元，动物防控防疫增加7万，农业资源保护修复与利用增加19万，公益林集中管护增加27.73万元，水利工程建设与维修管护增加27.83万元，农村道路硬化等基础设施建设增加1437.86万元。

  （10）交通运输支出5.00万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是道路交通安全支出没有增加，与上年持平。

  （11）自然资源海洋气象等支出134.49万元，占3.59%，较年初预算数增加134.49万元，增长0.00%，主要原因是退还永久性煤矿关闭采矿增加134.49万元。

  （12）住房保障支出52.67万元，占1.41%，较年初预算数增加7.25万元，增长15.96%，主要原因是住房公积金增加3.05万元和农村危房改造补助增加4.2万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,004.59万元。其中：人员经费914.25万元，较上年决算数增加2.57万元，增长0.28%，主要原因是机构改革，增加两个事业单位共4人。人员经费用途主要包括工资福利支出876.36万元(基本工资199.4万元、津贴补贴181.66万元、奖金110.48万元、绩效工资79.64万元、社会保障缴费193.9万元、其他工资福利支出111.27万元)，对个人和家庭的补助37.89万元（生活补助35.61万元、奖励金2.28）。公用经费90.34万元，较上年决算数减少73.45万元，下降44.84%，主要原因是厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费16.04万元、电费3.67万元、邮电费11.8万元、差旅费1.98万元、维修（护）费1.08万元、会议费1.6万元、工会经费10.49万元、专用材料费2.6万元、劳务费1.52万元、其他交通费用32.8万元、其他商品和服务支出2.68万元，办公设备购置费1.13万元、公务用车购置2.97万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余151.04万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,224.27万元，较上年决算数增加975.91万元，增长392.94%，主要原因是三峡工程后续精准帮扶项目投入力度加大。本年支出1,375.31万元，较上年决算数增加1,126.95万元，增长453.76%，主要原因是三峡工程后续精准帮扶项目投入力度加大。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计45.27万元，较年初预算数增加25.97万元，增长134.56%，主要原因是购买1辆安监执法车。较上年支出数增加28.85万元，增长175.70%，主要原因是购买1辆安监执法车和脱贫攻坚用车频率多。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年未发生因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国费用。

  公务车购置费25.81万元，主要用于购买执法用车（安监车1辆）。费用支出较年初预算数增加25.81万元，增长0.00%，主要原因是购买执法用车（安监车1辆）。较上年支出数增加25.81万元，增长0.00%，主要原因是购买执法用车（安监车1辆）。

  公务车运行维护费19.31万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.01万元，增长107.63%，主要原因是垃圾环保车辆未纳入预，公务车老化进行维修。。较上年支出数增加4.23万元，增长28.05%，主要原因是购买执法用车（安监车1辆）。

  公务接待费0.15万元，主要用于接待双晒拍摄接待支出。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降98.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.19万元，下降88.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.25元，车均购置费25.81万元，车均维护费3.86万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出79.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.1万元、电费3.46万元、邮电费11.31万元、差旅费1.98万元、会议费1.6万元、专用材料费用0.78万元、工会经费8.81万元、其他交通费用32.8万元、其他商品和服务支出2.68万元、公务用车购置2.97万元。机关运行经费较上年决算数减少59.10万元，下降42.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.60万元，较上年决算数减少5.97万元，下降78.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.48万元，较上年决算数减少5.32万元，下降78.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额172.19万元，其中：政府采购货物支出162.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额65.10万元，占政府采购支出总额的37.81%，其中：授予小微企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的36.90%。主要用于采购村委会整修服务、3个贫困村采购门市发展村集体经济、劝导站建设材料、脆李种苗等。

  五、预算绩效管理情况说明

2019年，本单位编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-57634567

（单位财务负责人：龚运军 联系电话：18315020008）

（单位财务经办人：沈善环 联系电话：15923867333）

单位主要负责人（签章）：

财政业务科室（签章）：