重庆市巫山县建平乡人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2．负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4．指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5．负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8．建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县建平乡人民政府内设6个机构处室，分别是：建平乡人民政府本级、建平乡文化服务中心、建平乡农业服务中心、建平乡劳动就业和社会保障服务所、建平乡综合行政执法大队、建平乡退役军人服务站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,841.12万元，支出总计3,841.12万元。收支较上年决算数增加1,639.01万元,增长74.4%，主要原因一是工程项目增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。二是新增政府性基金预算资金72.29万元，其中新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。三是员工工资调标和社保缴费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,787.74万元，较上年决算数增加1,728.06万元，增长83.9%，主要原因一是工程项目收入增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。二是新增政府性基金预算资金72.29万元，其中新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。三是员工工资调标和社保缴费增加。其中：财政拨款收入3,787.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余53.38万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计3,787.74万元，较上年决算增加1,639.00万元，增长76.3%，主要原因是一是工程项目支出增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。二是新增政府性基金预算资金72.29万元，其中新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。三是员工工资调标和社保缴费增加。其中：基本支出714.25万元，占18.9%；项目支出3,073.50万元，占81.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余53.38万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,841.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,681.49万元，增长77.9%。主要原因一是工程项目增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。二是新增政府性基金预算资金72.29万元，其中新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。三是员工工资调标和社保缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,715.45万元，较上年决算数增加1,698.25万元，增长84.2%。主要原因一是工程项目增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。二是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加。较年初预算数增加2,804.85万元，增长308%。主要原因一是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加，预算时未将项目放到预算之内，二是中期增加了基础设施和产业发展项目，导致决算数比年初预算数增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,715.45万元，较上年决算数增加1,609.19万元，增长76.4%。主要原因是工程项目增加，新增建平乡青台村4社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目800万元、建平乡青台3社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目200万元、建平乡瓜瓢村1社鲁家包道路硬化项目135.5万元、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目371.5万元。较年初预算数增加2,804.85万元，增长308%。主要原因一是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加，预算时未将项目放到预算之内，二是中期增加了基础设施和产业发展项目，导致决算数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.38万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年未使用结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.40万元，占17.5%，较年初预算数增加140.88万元，增长27.7%，主要原因一是单位人员补充，相关支出相应增加；二是增加政府食堂整修及办公楼维修支出9.04万元；三是培训及差旅支出增加。

（2）教育支出0.52万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行，无其他额外支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.17万元，占0.4%，较年初预算数增加14.17万元，增长708.5%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是新增青台村新时代文明实践站列支2万元；三是文化楼整修1.9万元。

（4）社会保障与就业支出121.28万元，占3.3%，较年初预算数增加27.37万元，增长29.1%，主要原因是增加退休人员丧葬费、中人一次性退休补贴和退休人员健康修养费等支出。

（5）卫生健康支出38.53万元，占1%，较年初预算数增加11.03万元，增长40.1%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是疫情防控相关物资、租车、宣传支出增加9.08万元。

（6）节能环保支出1,592.38万元，占42.9%，较年初预算数增加1,579.25万元，增长12027.8%，主要原因一是新增青台1社、2社、3社、4社人居环境整治及乡村振兴建设项目1477.06万元；二是新增黑臭水体整治项目10万元；三是增加建平乡院墙整治工程5万元及公厕建设项目19万元；四是生态护林员补助50.88万元。

（7）城乡社区支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行，无其他额外支出。

（8）农林水支出1,205.49万元，占32.4%，较年初预算数增加983.63万元，增长443.4%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是工程项目增加，其中包括瓜瓢1社鲁家包工程135.21万元、青台村东西部协作乡村振兴示范村建设项目150万元、瓜瓢村1社硬化道路106.22万元、云台村生态渔业养殖基地50万元、春晓村水池整修17.3万元等。

（9）交通运输支出15.57万元，占0.4%，较年初预算数增加15.57万元，增长100%，主要原因是增加各村道路养护人员养护费，增加公路抢险、跨坎修复等支出。

（10）住房保障支出31.82万元，占0.9%，较年初预算数增加2.66万元，增长9.1%，主要原因是单位职工工资变动，公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出34.29万元，占0.9%，较年初预算数增加30.29万元，增长757.3%，主要原因一是增加冬春救助16.6万元，二是增加抗旱送水、受损房屋救助等资金16.59万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出714.25万元。其中：人员经费626.26万元，较上年决算数减少304.56万元，下降32.7%，主要原因是2022年以前站所纳入政府本级统一办理决算，而2022年站所单独办理决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费87.98万元，较上年决算数减少41.91万元，下降32.3%，主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入72.29万元，较上年决算数增加72.29万元，增长100%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。本年支出72.29万元，较上年决算数增加72.29万元，增长100%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院建设项目62.3万元，新增春晓村应急抗旱项目9.99万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.54万元，较年初预算数减少3.96万元，下降41.7%，主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.04万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降37%，主要原因是落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.18万元，下降3.4%，主要原因是落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.50万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降66.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.16万元，增长47.1%，主要原因是迎接相关部门检查指导次数增加，公务接待批次及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.78万元，较上年决算数增加0.92万元，增长107%，主要原因是疫情后为更好部署工作，推动各项工作落实落地，相关会议同比增加。本年度培训费支出2.17万元，较上年决算数增加0.52万元，增长31.5%，主要原因是疫情后各部门业务培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.98万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数增加34.43万元，增长64.3%，主要原因是单位人员补充，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和61个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评61项，涉及资金4851.46万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件：建平乡决算公开绩效表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

巫山县财政局委托第三方对基层政权建设项目开展重点绩效评价，具体内容与巫山县财政局反馈的评价结果一致，详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈康   023-57639188