重庆市巫山县官渡镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行镇人大的决议和上级政府的指令。

2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作。

4、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。

5、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担。

6、负责上级人民政府交办的其他事项。

7、部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。

8、研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境，纠正部门和行业不正之风。

（二）机构设置

政府本级核定编制56，在编在岗50人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,306.00万元，支出总计4,306.00万元。收支较上年决算数减少1,418.71万元,下降24.8%，主要原因是基础设施建设项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,274.09万元，较上年决算数减少1,422.42万元，下降25%，主要原因是基础设施建设项目减少。其中：财政拨款收入4,274.09万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余31.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,306.00万元，较上年决算减少1,418.71万元，下降24.8%，主要原因是基础设施建设项目减少。其中：基本支出1,330.74万元，占30.9%；项目支出2,975.26万元，占69.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,306.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,390.09万元，下降24.4%。主要原因是基础设施建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,274.09万元，较上年决算数减少1,304.80万元，下降23.4%。主要原因是基础设施建设项目减少。较年初预算数增加1,946.65万元，增长83.6%。主要原因是年中追加一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、抗旱救灾、疫情防控等资金。此外，年初财政拨款结转和结余31.91万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,306.00万元，较上年决算数减少1,301.09万元，下降23.2%。主要原因是基础设施建设项目减少。较年初预算数增加1,978.56万元，增长85%。主要原因是年中追加一事一议项目资金、乡村振兴衔接资金、抗旱救灾资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,106.94万元，占25.7%，较年初预算数增加255.55万元，增长30%，主要原因是追加食药监管协管员工资8.87万元、网格管理员工资7.2万元、抗旱救灾及疫情防控资金14.82万元、老党员生活补助25.68万元、农村交通安全劝导员补助8.64万元、乡镇工作补贴（驻乡驻村）15.36万元、乡镇工作补贴（补发）1.32万元、年度考核奖18.1万元、工作性津补贴(行政非统发)、工作性津补贴(行政非统发)68.37万元等。

（2）教育支出14.17万元，占0.3%，较年初预算数减少0.04，下降0.3%，主要原因是乡村两级办学支出有小幅减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出14.99万元，占0.3%，较年初预算数增加4.99万元，增长49.9%，主要原因是追加文化站免费开放项目4.99万元。

（4）社会保障与就业支出367.22万元，占8.5%，较年初预算数增加165.19万元，增长81.8%，主要原因是追加特困丧葬费14.89万元、残疾人专职委员工作补贴7.2万元、残疾人专职委员工作补贴44.84万元、“中人”一次性退休补贴8.24万元、敬老院管理运行52.08万元、社会救助购买服务4.5万元等。

（5）卫生健康支出74.45万元，占1.7%，较年初预算数增加74.45万元，增长100%，主要原因是年中追加疫情防控经费10万元、基本公共卫生服务项目0.63万元、计划生育事务项目2.27万元、隔离点运行经费3.69万元、2021年结转项目4.74万元、离退休医保垫底资金(行政非统发)9.2万元等。

（6）节能环保支出176.21万元，占4.1%，较年初预算数增加113.76万元，增长182.2%，主要原因是追加生态护林员补助44.66万元、上年结转项目61.55万元。

（7）城乡社区支出54.27万元，占1.3%，较年初预算数减少59.83万元，下降52.4%，主要原因是城乡社区资金被收回。

（8）农林水支出2,165.80万元，占50.3%，较年初预算数增加2,121.05万元，增长4739.8%，主要原因是追加乡村振兴产业发展、农村一事一议基础设施建设、产业配套设施、抗旱救灾等项目。

（9）交通运输支出51.84万元，占1.2%，较年初预算数减少858.55万元，下降94.3%，主要原因是财政资金紧张，上级财政减少投入。

（10）住房保障支出64.01万元，占1.5%，较年初预算数增加15.09万元，增长30.8%，主要原因是追加农村危房改造14.25万元。

（11）灾害防治及应急管理支出216.11万元，占5%，较年初预算数增加146.90万元，增长212.3%，主要原因是追加自然灾害救灾资金15万元、庙坪村人畜饮水堰5KM塌方排险30万元、庙坪村村级道路10KM排险70万元、双月村李尚丙屋后边坡滑塌31.91万元、冬春救助2.01万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,330.74万元。其中：人员经费1,156.78万元，较上年决算数减少777.95万元，下降40.2%，主要原因是2022年度将5个站所分开决算，本级政府单位人员经费随人员决算变化减少。人员经费用途主要包括基本工资470.43万元、津贴补贴714.01万元、奖金72.25万元、机关事业单位基本养老保险费66.58万元、职业年金50.71万元、职工基本养老保险39.53万元、其他社会保险3.33万元、住房公积金49.76万元、其他工资福利支出47.39万元。公用经费173.97万元，较上年决算数增加79.01万元，增长83.2%，主要原因是猪肉涨价，饭堂开支增加；气候干旱炎热增加了水电费；办公用品更换等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.76万元，较年初预算数减少6.49万元，下降57.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.07万元，增长1.5%，主要原因是疫情、旱灾公务用车需求增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

2022年度本部门公务车运行维护费3.54万元，主要用于县内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.71万元，下降61.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.84万元，增长31.1%，主要原因是疫情、旱灾公务用车需求增加。

2022年度本部门公务接待费1.23万元，主要用于接待接待脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作检查，第三方评估检查等81批次，费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降38.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.75万元，下降37.9%，主要原因是严格压缩公务开支，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待81批次315人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费38.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.84万元，较上年决算数增加1.34万元，增长89.3%，主要原因是推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作，评估检查较多，疫情旱灾应急处置，会议增加。本年度培训费支出16.89万元，较上年决算数增加14.89万元，增长744.5%，主要原因是推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作会议增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出173.97万元，主要用于开支办公费29.4万元、水电费32万元、邮电费5万元、三公经费5.6万元、差旅费10万元、其他商品服务34.65万元、委托业务费10.4万元。机关运行经费较上年决算数增加125.51万元，增长259%，主要原因是猪肉涨价，饭堂开支增加；气候干旱炎热增加了水电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元。授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和97个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评97项，涉及资金3247.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全、资金使用规范，项目完成及时，达到预期效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱正伟   023-57562178