重庆市巫山县官渡镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、执行镇人大的决议和上级政府的指令。

2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作。

4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。

5、执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。

6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。

7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担。

8、负责上级人民政府交办的其他事项。

9、部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。

10、研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境，纠正部门和行业不正之风。

11、讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

12、讨论全镇农田水利建设、扶贫开发的项目申报。

（二）机构设置。本镇共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县官渡镇人民政府、巫山县官渡镇综合执法大队、巫山县官渡镇文化服务中心、巫山县官渡镇农业服务中心、巫山县官渡镇退役军人服务站、巫山县官渡镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县官渡镇人民政府（本级），无二级预算单位。下设巫山县官渡镇综合执法大队、巫山县官渡镇文化服务中心、巫山县官渡镇农业服务中心、巫山县官渡镇退役军人服务站、巫山县官渡镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,324.10万元，支出总计7,324.10万元。收支较上年决算数增加272.69万元、 增长 3.9%，主要原因是基础设施建设、扶贫项目等增加。

2.收入情况。2020年度收入合计6,577.76万元，较上年决算数增加125.11万元，增长1.9%，主要原因是年中增加人员工资及扶贫项目增加。其中：财政拨款收入6,577.77万元，占100%；年初结转和结余746.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,324.10万元，较上年决算数增加272.69万元，增长3.9%，主要原因是基础设施建设及扶贫项目增加。其中：基本支出 1,977.57万元，占27%；项目支出5,346.53万元，占73%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,324.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.69万元，增长3.9%。主要原因是基础设施建设及扶贫项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,951.06万元，较上年决算数减少436.01万元，下降6.8%。主要原因是财政压减支出。较年初预算数增加3,295.70万元，增长124.1%。主要原因是基础设施建设及扶贫项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余746.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,697.40万元，较上年决算数减少288.43万元，下降4.1%。主要原因是财政压减支出。较年初预算数增加4,042.04万 元，增长152.2%。主要原因是扶贫项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,353.91万元，占20.2%，较年初预算数增加367.75万元，增长37.3%，主要原因是年中追加目标考核奖42.56万元、超额绩效1.81万元、基本工资24.73万元、工作性津贴5.47万元、驻乡及村工作队补贴10.92万元、乡镇关工委工作补贴1.4万元、未休假补贴27万元、农村交通安全劝导站工作经费7.68万元、广东省对口支援资金（杨坝村便民中心项目）21.82万元、广东省对口支援资金（双月村安置区入口及涵沟改造工程）30.06万元、广东省对口支援资金（安置点建设）2.66万元、对口支援资金-新阳村示范院落建设41.98万元、对口支援资金-新阳村道路硬化131.98万元等。

（2）公共安全支出1.80万元，占0%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是司法局调剂人民调剂员补贴1.8万元。

（3）教育支出13.45万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.91万元，占1.2%，较年初预算数增加18.15万元，增长28.5%，主要原因是年中追加2019年超额绩效2.67万元、未休假补贴2万元、基本工资11.13万元等。

（5）社会保障与就业支出736.03万元，占11%，较年初预算数增加229.94万元，增长45.4%，主要原因是年中追加2019年超额绩效（直达资金）11.35万元、2019年社会救助政府购买服务资金2.25万元、2020年残疾人专职委员补贴资金3.12万元、2020年困难群众临时救助资金15万元、2020年政府购买社会救助服务0.75万元、困难群众临时救助资金10.87万元、配套事业单位绩效（直达资金）11.53万元、特困人员丧葬补贴14.98万元、2020年市级残疾人事业发展资金预算指标“一户两、三残”4万元、2020年退休人员社会化管理服务工作经费1万元、2019年民政工作以奖代补市级补助资金1万元、2020年城乡困难群众送温暖补助资金春节慰问费0.66万元、2020年民政工作以奖代补市级补助资金0.57万元、2020年日常追加退役军人非统发奖励性绩效3.37万元、2020年严重精神障碍患者监护人以奖代补政策资金4.56万元、2020年社保非统发绩效工资1.7万元、2020年社保统发基本工资3.48万元、2020年退役军人统发基础性绩效6.37万元、2020年养老保险4.95万元、2020年在职年金2.47万元、一次性抚恤金及丧葬费73.57万元、“中人”一次性退休补贴6.02万元、未休假补贴4.5万元、2020年社区干部社保补助资金5万元、2019年超额绩效调标4.55万元、2019年度巫山县离任村（社区）干部生活补贴6.34万元、村（社区）干部补贴经费0.44万元、健康休养费 （直达资金）18.27万元等。

（6）卫生健康支出125.11万元，占1.9%，较年初预算数增加44.00万 元，增长54.2%，主要原因是年中追加基本医疗保险3.25万元、县医院人口监测预警工作经费1.11万元、计生经费3.57万元、一线社区工作补贴35.07建议修改为万元。

（7）节能环保支出72.18万元，占1.1%，较年初预算数增加44.87万 元，增长164.3%，主要原因是年中追加2020年上半年公益村集中管护费5.77万元、预拨护林员管护补助39万元。

（8）城乡社区支出259.51万元，占3.9%，较年初预算数增加209.5万元，增长419%，主要原因是年中追加农村公路、社道养护费21万元、农村旧房整治提升专项补助3.5万元、危房资金185万元。

（9）农林水支出3,881.20万元，占58%，较年初预算数增加3,081.93万元，增长385.6%，主要原因是年中追加2019年超额绩效9.07万元、杨林村整治渠堰5公里1.8万元、乡村振兴及特色高效农业20.2万元、疫情防控暨脱贫攻坚专项经费41.79万元、未休假补贴7万元、2020年农业统发基本工资3.77万元、2020年中央财政专项扶贫资金（增量部分）312.36万元（道路硬化、乡村旅游、道路堡坎）、2020年中国长江三峡集团有限公司帮扶巫山（第一批）项目建设资金-枇杷园嫁接及基础配套建设项目191.85万元、2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金-贫困户公益性岗位补贴30.64万元、2020年特殊转移支付资金（现代山地特色高效农业发展资金）－动物防疫补助经费0.8万元、2020年农村综合改革转移（道路硬化）134.25万元、2020年1-6月非洲猪瘟防控堵疫工作补助经费4.8万元、2019年烟叶生产发展资金32.8万元、2019年烟台市社会捐助资金-官渡镇当阳村枇杷产业园道路硬化173.14万元、2019年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标-2018年度生态护林员补助（林业局调剂）4.13万元、2019年农业生产发展资金预算-畜禽粪污资源化利用项目（畜牧局调剂）237.11万元、2019年度“星级村”村干部工作报酬27.11万元、2019年第四批水利救灾资金-农村抗旱供水10万元、2018年第二批中央林业改革发展资金预算－林业局调剂松松材线虫病防控等4.1万元、脱贫攻坚国家普查试点工作经费2万元、2020年水利发展资金-水利工程设施维修养护10万元、2020年市级农业专项资金-病死畜禽无害化处理体系收贮点建设资金9万元、2020年市级林业生态保护恢复资金8.07万元、2020年农村综合改革转移支付677.63万元（道路及人行便道硬化、饮水安全查漏补缺项目）、2019年财政专项扶贫资金630.27万元（道路硬化、乡村旅游、贫困户医保事后资助、村级集体经济发展试点项目等）、配套事业单位绩效（直达资金）17.16万元、农村公路村社道养护费及水毁补助112.47万元、2020年山东省扶贫协作重庆市第一批省级援助资金-官渡镇雷坪安置区乡村旅游建设项目和店子安置区后续产业建设项目340.79万元、2019年山东省扶贫协作重庆市第二批省级援助资金-巫山县官渡镇水平村柑橘园建设26.91万元。

（10）住房保障支出98.63万元，占1.5%，较年初预算数增加22.42万 元，增长29.4%，主要原因是年中追加住房公积金3万元、农村危房改造补助19万元。

（11）灾害防治及应急管理支出73.67万元，占1.1%，较年初预算数增加21.67万 元，增长41.7%，主要原因是年中追加自然灾害救助补助21.67万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,977.57万元。其中：人员经费1,763.45万元，较上年决算数增加218.20万元，增长14.1%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。公用经费214.12万元，较上年决算数增加92.08万元，增长75.5%，主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入626.71万元，较上年决算数增加561.13万元，增长855.6%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出626.71万元，较上年决算数增加561.13万元，增长855.6%，主要原因是政府性基金项目增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.38万元，较年初预算数减少16.92万元，下降69.6%，主要原因是主要原因是压减三公支出。 较上年支出数减少6.02万元，下降44.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查及脱贫攻坚下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降34.6%，主要原因是压减三公开支。较上年支出数减少2.58万元，下降29.8%，主要原因是压减三公开支。

公务接待费1.30万元，主要用于接待脱贫攻坚验收及其他各类审计、检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.70万元，下降91.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.44万元，下降72.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待94批次358人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、三公经费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少2.50万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出8.68万元，较上年决算数减少16.79万元，下降65.9%，主要原因是压减开支、减少各类培训。本年度培训费支出 0.15万元，较上年决算数减少2.67万元，下降94.7%，主要原因是压减开支、减少各类培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额407.85万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出390.11万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的4.3%，其中：授予小微企业合同金额 17.74万元，占政府采购支出总额的4.3%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对1个项目开展了绩效自评，涉及资金35.25万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金35.25万元；从评价情况来看，项目产出指标和效益指标均已达标，落实了对一线社区抗疫工作者的关心关爱，激励新冠肺炎疫情防控期间奋战，推进一线工作达到预期目标和成效提升，激发了工作者的工作热情。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年一线社区工作者项目基于年初绩效目标，完成情况较好。全年预算数为35.25万元，执行数35.07万元，完成预算的99%。2020年用于一线社区工作者补助，共计补助35.07万元，195人受益，激发了一线社区抗疫工作者的工作热情。

我们将在2021年的项目中进一步加强资金监管，严格执行项目资金财政报账制，全程跟踪资金运行，防止挤占、挪用资金的问题发生。确保资金使用安全和最大效益的发挥。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57562178