巫山县竹贤乡人民政府2020年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四是保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权。五是开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。六是制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。七是组织实施义务教育和其他各类教育,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。八是加强乡镇财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。九是做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。十是制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(二)机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个,即:党政(群)办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;所属事业单位5个,即:巫山县竹贤乡综合行政执法大队、巫山县竹贤乡退役军人服务站、巫山县竹贤乡农业服务中心、巫山县竹贤乡文化服务中心、巫山县竹贤乡劳动就业和社会保障服务所。总编制人数40人,其中:行政编制22人,事业编制18人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况

本年度无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1957.84万元,支出总计1957.84万元。收支较上年决算数减少273.92万元、同比下12.3%,主要原因是2020年前财政拨款对农村道路整修、排洪沟修建和人行便道建设等扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入基础设施条件逐渐完善,2020年脱贫攻坚项目逐渐完工减少,项目投入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1790.54万元,较上年决算数减少367.9万元,下降 17%,主要原因是2020年前财政拨款对农村道路整修、排洪沟修建和人行便道建设等扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入基础设施条件逐渐完善,2020年脱贫攻坚项目逐渐完工减少,项目投入减少。其中:财政拨款收入1790.54万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1957.84万元,较上年决算数增加273.92万元,下降17%,主要原因脱贫攻坚项目完成,基础设施条件改善,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持项目投入减少。其中:基本支出760.85万元,占38.9%;项目支出1196.98万元,占61.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少73.32万元,下降100%,主要原因是盘活以前年度结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1937.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各下降293.92万元,下降13.2%。主主要原因是2020年前财政拨款对农村道路整修、排洪沟修建和人行便道建设等扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入基础设施条件逐渐完善,2020年脱贫攻坚项目逐渐完工减少,项目投入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,638.64万元,较上年决算数减少519.80万元,下降24.1%。主要原因是2020年前财政拨款对农村道路整修、排洪沟修建和人行便道建设等扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入基础设施条件逐渐完善,2020年脱贫攻坚项目逐渐完工减少,项目投入减少。较年初预算数增加731.47万元,增长80.6%。主要原因是年中追加安排扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金专项经费支出预算、新增人员追加基本支出预算。主要涉及一是保障全乡255户土坯房住户,房屋更加稳固安全,实现人不住危房、危房不住人,二是大力发展乡村旅游,带动群众致富增收,增加村集体经济收入,三是大力发展农业产业,方便群众出行及生产,对道路加大投入,四是弘扬和传承下庄精神,建设下庄人事迹陈列室布展等项目投入。此外,年初财政拨款结转和结余147.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,785.94万元,较上年决算数减少445.82万元,下降20%。主要原因是2020年前财政拨款对农村道路整修、排洪沟修建和人行便道建设等扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入基础设施条件逐渐完善,2020年脱贫攻坚项目逐渐完工减少,项目投入减少。较年初预算数增加878.77万元,增长96.9%。主要原因是年中追加安排扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金专项经费支出预算及新增人员追加基本支出预算。主要涉及一是保障全乡土坯房住户,房屋更加稳固安全,实现人不住危房、危房不住人,二是大力发展乡村旅游,带动群众致富增收,增加村集体经济收入,三是大力发展农业产业,方便群众出行及生产,对道路加大投入,四是弘扬和传承下庄精神,建设下庄人事迹陈列室布展等项目投入

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少73.32万元,下降100%,主要原因是盘活以前年度结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出577.56万元,占32.3%,较年初预算数增加131.01万元,增长29.3%,主要原因一是工资调标,新进职工人员经费、公用经费等增加;二是为保障农户住房安全,实现人不住危房,危房不住人,对全乡255户土坯房屋进行提升加固,年中追加土坯房屋合色资金,为发展乡村旅游增加福坪村村集体经济收入,带动老百姓增收致富追加罗家沟乡村旅游项目、为方便百姓出行,连接下庄村、阮村出村道路,方便农业生产带动农业发展追加鱼儿溪桥梁工程项目建设资金等。

(2)公共安全支出1.80万元,占0.1%,较年初预算数增加1.80万元,增长100%,主要原因是方便百姓司法咨询增加2020年司法调解员工资补助。

(3)教育支出0.53万元,占0.03%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是扶持村级小学教育事业支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出43.01万元,占2.41%,较年初预算数增加4.05万元,增长10%,主要原因是年中工资调标,“下庄精神”时代楷模采访音频翻译、文化站整修等。

(5)社会保障与就业支出189.92万元,占10.6%,较年初预算数增加51.35万元,增长37%,主要原因是年中职工社保调标,保障百姓农业生产,减少自然灾害等影响实现稳定增收追加自然灾害救助和临时救助等救灾补助资金、追加2019年度超额绩效调标、职业年金、养老保险、健康休养费等。

(6)卫生健康支出39.06万元,占2.2%,较年初预算数增加10.55万元,增长37%,主要原因是年中职工医保调标,追加计生特扶家庭慰问金、一线社区工作者疫情防控零食补助等。

(7)节能环保支出70.99万元,占3.63%,较年初预算数增加68.26万元,增长2500.4 %,主要原因是实现雨污分流、废水肥田,持续改善农村人居环境,年中追加下庄村3、4组生活污水治理项目。

(8)城乡社区支出37.30万元,占2.1%,较年初预算数增加24.30万元,增长186.9%,主要原因是年中增加搬迁及D改补助、“四好农村路”建设示范乡(镇)村组以奖代补养护和水毁资金、为保障群众生命和住房安全追加旧房整治提升补助及下叠山危岩搬迁避让补助等。

(9)农林水支出781.11万元,占39.90%,较年初预算数增加573.65万元,增长276%,主要原因是持续巩固脱贫攻坚成功,有效衔接乡村振兴,关注群众“两不愁三保障”中住房、饮水问题,大力发展乡村旅游、改善道路交通等农村基础设施。年中财政追加对农村道路整修、乡村旅游农家乐、土坯房屋合色、烤房补助、下庄村道路改扩建、下庄村户与户之间人行便道、下庄人事迹陈列室布展、高标准农田建设等农村扶贫项目的资金拨款及“星级村”村干部补助。

(10)住房保障支出34.97万元,占2%,较年初预算数增加4.12万元,增长13.4%,主要原因是新进职工增加住房公积金支出及下庄村两户村民D改补助。

(11)灾害防治及应急管理支出9.69万元,占0.50%,较年初预算数增加9.69万元,增长100%,主要原因是保障群众不受自然灾害影响,保障收入增加不出现因灾致贫、因灾返贫年中追加自然灾害冬春补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出760.85万元。其中:人员经费671.91万元,较上年决算数增加104.98万元,增长18.5%,主要原因是新增职工4人,并且人员工资社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费88.94万元,较上年决算数增加10.06万元,增长12.8%,主要原因是新增职工4人,并且人员工资社保基数调整人员增加,费用支出增多。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入151.90万元,较上年决算数增加151.90万元,支出151.90万元,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,2020年增加阮村下叠山危岩搬迁及抗疫特别国债资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.53万元,较年初预算数减少1.37万元,下降12.6%;较上年支出数减少0.11万元,下降1.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公车购置费用支出。

公务车运行维护费7.72万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查,下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.28万元,下降14.2%,主要原因是严格执行公车改革规定,不属安监、环保、动物防疫工作禁止使用公务车。较上年支出数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费1.81万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降4.7%,较上年支出数减少0.09万元,下降4.7%,主要原因是机关强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待120批次300人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费60.33元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出57.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费,会议费,差旅费、劳务费、水电费、邮电费,公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少0.59万元,下降1%,主要原因是厉行过“紧日子”思想,加强公用经费使用监管,办公用品实行统一购买统一登记发放等制度,压缩运行经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.26万元,下降100%,主要原因是脱贫攻坚期间各项扶贫会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.39万元,较上年决算数减少0.24万元,下降38.1%,主要原因是各项工作精简会议、培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.50万元,其中:政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 6.50万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我乡对所有项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款资金1180.59万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评24项,设计资金1180.59万元。从评价情况来看,本单位高标准完成了绩效目标,保质保量完成了项目,达到了预期效果,为百姓增收,带动百姓致富,为当地经济社会发展创造了良好的条件,打下了坚实基础,群众满意度高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-57754111