一、单位基本情况

（一）职能职责。1、执行镇人大的决议和上级政府的指令。2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作。4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。5、执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担。8、部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。9、研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风。10、讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。11、讨论全镇农田水利建设、扶贫开发的项目申报。12、承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问。13、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法。14、负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。本单位内设行政机构3个，分别是党委、人大和政府。下属6个二级预算单位，分别是骡坪镇人民政府、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1857.22万元，其中：一般公共预算拨款1857.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.07万元，主要是行政事业单位人员经费增加126.26万元，公用经费定额减少67.62万元，项目支出减少64.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1857.22万元，其中：一般公共服务支出642.03万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出32.29万元，社会保障和就业支出300.47万元，卫生健康支出60.1万元，节能环保支出29.37万元，城乡社区支出40万元，农林水支出633.77万元，住房保障支出79.19万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年减少6.07万元，主要是基本支出增加58.65万元，项目支出减少64.73万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1857.22万元，一般公共预算财政拨款支出1857.22万元，比2022年减少6.07万元。其中：基本支出1225.87万元，比2022年增加58.65万元，主要原因是在职人员工资调标，行政人员增加基础绩效奖，事业人员增加超额绩效奖，相应养老保险、职业年金等社保缴费增加，主要用于保障政府、农业服务中心、综合行政执法大队等在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出631.35万元，比2022年减少64.73万元，主要原因是2023年无“三支一扶”等，主要用于村（社区）组织办公、服务群众工作、市政、武装、群团等重点工作。

骡坪镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.2万元，比2022年减少3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是公务接待多在食堂开支；公务用车运行维护费7.7万元，比2022年减少1.3万元，主要原因是新购公务车维修维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明