重庆市巫山县培石乡人民政府

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.下列7个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。

2.所属事业单位5个：综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所，均为公益一类事业单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,223.72万元，支出总计2,223.72万元。收支较上年决算数 减少21.54万元、 下降1%，主要原因是农村危旧房改造基本完成，投入支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,978.97万元，较上年决算数减少83.53万元，下降4%，主要原因是农村危旧房改造基本完成，投入减少。其中：财政拨款收入1,949.03万元，占98.5%；其他收入29.94万元，占1.5%。此外，使用年初结转和结余244.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,156.16万元，较上年决算数减少21.54万元，下降1%，主要原因是农村危旧房改造基本完成，支出减少。其中：基本支出 727.17万元，占33.7%；项目支出1,429.00万元，占66.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余67.56万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年预付工程款和应收往来款挂账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,193.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.47万元，下降2.3%。主要原因是农村危旧房改造基本完成，投入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,543.06万元，较上年决算数减少7.22万元，下降0.5%。主要原因是新冠肺炎疫情缓解，防疫防控投入减少。较年初预算数增加703.53万元，增长83.8%。主要原因是年中追加扶贫、农村产业发展、农村一事一议基础设施建设、环境保护等项目。此外，年初财政拨款结转和结余182.65万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,720.25万元，较上年决算数增加54.77万元，增长3.3%。主要原因是农村人畜饮水和自然灾害救助支出增加。较年初预算数增加880.72万 元，增长104.9%。主要原因是年中追加扶贫、产业发展、农村一事一议基础设施建设、环境保护等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.46万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年预付工程款和应收往来款挂账。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出641.64万元，占37.3%，较年初预算数增加229.80万 元，增长55.8%，主要原因是人员调入及工资调整、实施人居环境整治项目和农村产业发展项目。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万 元，增长100%，主要原因是司法人民调解员2020年度补贴。

（3）教育支出1.16万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是执行年初预算指标，辖区3所小学助学。

（4）文化旅游体育与传媒支出41.50万元，占2.4%，较年初预算数增加9.65万 元，增长30.3%，主要原因是加大了宣传农村种植产业和乡村旅游的投入。

（5）社会保障与就业支出227.91万元，占13.2%，较年初预算数增加58.65万 元，增长34.65%，主要原因是民政救助、移民救助、残疾人扶持以及社保等方面支出增加。

（6）卫生健康支出31.42万元，占1.8%，较年初预算数增加5.77万 元，增长22.5%，主要原因是对优抚对象的补助和新冠肺炎防疫防控支出。

（7）节能环保支出168.27万元，占9.8%，较年初预算数增加163.98万 元，增长3822.4%，主要原因是林业管护费用、实施贫困村环境整治工程。

（8）城乡社区支出41.75万元，占2.4%，较年初预算数增加27.75万 元，增长198.2%，主要原因是追加农村旧房提升资金、辖区道路养护开支等。

（9）农林水支出521.23万元，占30.3%，较年初预算数增加366.21万 元，增长236.2%，主要原因是增加村社干部补助、农村扶贫项目、村级一事一议基础设施建设、三峡后续项目资金等。

（10）住房保障支出28.33万元，占1.6%，较年初预算数增加1.87万 元，增长7.1%，主要原因是人员增加和公积金调增。

（11）灾害防治及应急管理支出15.26万元，占0.9%，较年初预算数增加15.26万 元，增长100%，主要原因是追加自然灾害救助和冬春救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出727.17万元。其中：人员经费634.29万元，较上年决算数增加87.92万 元，增长16.1%，主要原因是乡政府和村（社区）人员和工资调整。人员经费用途主要包括职工工资及津贴补贴、住房公积金、村干部补贴、社会保障缴费、临聘人员补助、遗属抚恤。公用经费92.88万元，较上年决算数减少21.19万元，下降18.6%，主要原因是2019年购买了1辆公务车，2020年未购车。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、电费、食堂支出、广告宣传、公务车运行及维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.10万元，年末结转结余62.10万元。本年收入405.97万元，较上年决算数减少106.25万元，下降20.7%，主要原因是三峡后续项目减少。本年支出405.97万元，较上年决算数减少106.25万元，下降20.7%，主要原因是三峡后续项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.25万元，较年初预算数减少1.05万元，下降10.2%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。 较上年支出数减少13.40万 元，下降59.2%，主要原因是2019年购买了1辆公务车，2020年未购车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少19.98万元，下降100%，主要原因是2019年购买了1辆公务车，2020年未购车。

公务车运行维护费9.25万元，主要用于县乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是车辆燃料价格波动。较上年支出数增加6.58万元，增长246.4%，主要原因是2019年末购公务车1辆，2020年共2辆公务车投入使用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出76.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行及维护、网络服务费、电费、食堂开支、广告宣传等。 机关运行经费较上年决算数增加13.60万元，增长21.7%，主要原因是人员增加，新冠肺炎宣传和全面排查力度加大。

本年度会议费支出6.02万元，较上年决算数增加3.05万元，增长102.7%，主要原因是村干部换届、乡村振兴产业发展、疫情防控部署等会议增加。本年度培训费支出 1.86万元，较上年决算数减少6.65万元，下降78.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响县外培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额29.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.94万元。授予中小企业合同金额29.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 29.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购宣传脱贫攻坚工作相关内容。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金1399.06万元，从评价情况来看，2020年本单位整体支出绩效较好，基本实现了预期的绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57517001。