[索 引 号]
115002377562169446/2022-00064
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县培石乡人民政府
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
培石乡人民政府2019年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2020-11-19
[ 发布日期 ]
2020-11-19
[ 有 效 性 ]

培石乡人民政府2019年度部门决算情况说明

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重庆市巫山县培石乡人民政府

2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群众性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置。

共设置党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室等7个综合办事机构;同时设立综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所等5个事业单位,所属事业单位财政全额拨款。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位是巫山县培石乡人民政府(本级),无二级预算单位,下设5个财政全额拨款事业单位:综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。新增两个站所:综合行政执法大队、退役军人服务站。二是财政财务调整情况。撤销财政所,由县委编委收回编制,其职能职责划转到财政办公室承担,不再隶属上级财政部门。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,245.26万元,支出总计2,245.26万元。收支较上年决算数减少577.68万元、下降20.46%,主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,062.50万元,较上年决算数减少580.34万元,下降21.96%,主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少。其中:财政拨款收入2,062.50万元,占100.00%。此外,年初结转和结余182.76万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,177.70万元,较上年决算数减少527.45万元,下降19.50%,主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少。其中:基本支出660.44万元,占30.33%;项目支出1,517.26万元,占69.67%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余67.56万元,较上年决算数减少50.23万元,下降42.64%,主要原因是盘活存量资金,结转结余资金上缴国库。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,245.26万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少539.12万元,下降19.36%。主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,550.28万元,较上年决算数减少458.80万元,下降22.84%。主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少。较年初预算数增加738.18万元,增长90.90%。主要原因是年中追加扶贫项目、产业发展项目、三峡移民后续项目、招商对口支援项目等。此外,年初财政拨款结转和结余120.66万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,665.48万元,较上年决算数减少381.39万元,下降18.63%。主要原因是去年扶贫领域群众危房改造工程和微型安置点工程基本完工,今年在相关方面投入支出大幅减少。较年初预算数增加853.38万元,增长105.08%。主要原因是年中追加扶贫项目、产业发展项目、三峡移民后续项目、招商对口支援项目等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.46万元,较上年决算数减少54.80万元,下降90.94%,主要原因是盘活存量资金,结转结余资金上缴国库。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出699.36万元,占41.99%,较年初预算数增加265.54万元,增长61.21%,主要原因是人员结构调整,工资调标和招商对口支援项目增加。

2)公共安全支出3.48万元,占0.21%,主要原因是追加维稳和扫黑除恶经费。

3)教育支出1.40万元,占0.08%,主要原因是执行年初预算指标。

4)文化旅游体育与传媒支出37.14万元,占2.23%,较年初预算数增加4.17万元,增长12.65%,主要原因是加大了对宣传文化旅游的项目投入。

5)社会保障与就业支出182.80万元,占10.98%,较年初预算数增加80.17万元,增长78.12%,主要原因是民政救助、移民救助、残疾人扶持、社保等方面支出。

6)卫生健康支出27.74万元,占1.67%,较年初预算数增加2.23万元,增长8.74%,主要原因是医疗保险调整,优抚对象医疗补助增加。

7)节能环保支出14.35万元,占0.86%,较年初预算数增加10.00万元,增长229.89%,主要原因是乡村环境整治投入加大。

8)城乡社区支出119.68万元,占7.19%,较年初预算数增加111.68万元,增长1,396.00%,主要原因是年中追加危房改造资金、道路养护资金等。

9)农林水支出546.80万元,占32.83%,较年初预算数增加375.39万元,增长219.00%,主要原因是年中追加扶贫项目、三峡后续项目资金等。

10)交通运输支出5.00万元,占0.30%,主要原因是执行年初预算指标。

11)住房保障支出27.73万元,占1.66%,较年初预算数增加0.72万元,增长2.67%,主要原因是年中人员增加、危房改造资金追加等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出660.44万元。其中:人员经费546.37万元,较上年决算数增加39.55万元,增长7.80%,主要原因是人员结构调整和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费114.07万元,较上年决算数增加12.62万元,增长12.44%,主要原因是群众文体活动和农村产业发展宣传方面投入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余62.10万元,年末结转结余62.10万元。本年收入512.22万元,较上年决算数减少102.59万元,下降16.69%,主要原因是三峡后续项目减少。本年支出512.22万元,较上年决算数减少108.79万元,下降17.52%,主要原因是三峡后续项目减少。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.65万元,较年初预算数增加16.65万元,增长277.50%,主要原因是公务车报废1台后通过财政统筹盘活存量资金19.98万元用于采购应急公务车1。较上年支出数增加15.29万元,增长207.74%,主要原因是公务车报废1台后通过财政统筹盘活存量资金19.98万元用于采购应急公务车1。在“三公”方面:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生出国出访支出。

公务车购置费19.98万元,主要用于应急抢险。费用支出较年初预算数增加19.98万元,增长0.00%,主要原因是公务车报废1台为保障应急抢险工作顺利开展。较上年支出数增加19.98万元,增长0.00%,主要原因是公务车报废1台后通过财政统筹盘活存量资金19.98万元用于采购应急公务车1

公务车运行维护费2.67万元,主要用于机要文件交换、县乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)费用支出较年初预算数减少2.33万元,下降46.60%,主要原因是公务车报废1台几个月后才采购新车1台。较上年支出数减少3.76万元,下降58.48%,主要原因是公务车报废1台几个月后才采购新车1台。

公务接待费0.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%较上年支出数减少0.94万元,下降100.00%本单位2019年度未发生公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费19.98万元,车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出62.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂开支等。机关运行经费较上年决算数减少27.29万元,下降30.36%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.97万元,较上年决算数增加1.83万元,增长160.53%,主要原因是用于农民技能培训和乡村振兴产业培训等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.51万元,较上年决算数增加5.32万元,增长166.77%,主要原因是用于农民技能培训和乡村振兴产业培训等。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.93万元,其中:政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.62万元。授予中小企业合同金额47.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额47.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购宣传脱贫攻坚工作成效相关内容、脱贫攻坚氛围营造、农民技能及种植业培训等。

五、预算绩效管理情况说明

未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57517001




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