重庆市巫山县庙宇镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巫山县庙宇镇人民政府主要职能职责包括以下9点：

1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4、指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5、负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8、建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

庙宇镇人民政府为一级预算单位，辖20个村（居）、及庙宇镇农业服务中心、庙宇镇文化服务中心、庙宇镇劳动就业和社会保障服务所、庙宇镇退役军人事务站、庙宇镇综合行政执法大队这5个事业单位。执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，独立核算经济业务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,114.04万元，支出总计5,114.04万元。收支较上年决算数减少323.29万元、下降5.9%，主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元，减少市级农业专项资金预算指标36.85万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,680.28万元，较上年决算数减少302.67万元，下降6.1%，主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元，减少市级农业专项资金预算指标36.85万元。其中：财政拨款收入4,007.49万元，占85.6%；其他收入672.80万元，占14.4%。此外，非财政拨款结余为0.00万元，年初结转和结余433.75万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,828.94万元，较上年决算数减少257.99万元，下降5.1%，主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元，减少市级农业专项资金预算指标36.85万元。其中：基本支出1,787.49万元，占37.0%；项目支出3,041.45万元，占63.0%。此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余285.10万元，较上年决算数减少65.29万元，下降18.6%，主要原因是2021年拨付了公路通达通畅工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,090.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,346.48万元，下降24.8%。主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金452.29万元，减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少2020年中央财政专项扶贫资金（增量部分）91.50万元，减少2019年小水电扶贫收益金105.56万元，减少2020年危房改造资金（存量资金）62.7万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,978.42万元，较上年决算数减少816.52万元，下降17.0%。主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金452.29万元，减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少2019年小水电扶贫收益金105.56万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元。较年初预算数增加1,515.62万元，增长61.5%。主要原因是年中追加岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金379.47万元用于改善环境、提高森林覆盖率；追加2019年庙宇片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）84.12万元用于提高农田使用率、增加生产产量；追加以工代赈示范项目82.86万元用于提高农民收入来源；追加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化小营村4社（匡永福至蒋永林屋处）道路100.21万元用于农村道路硬化；追加衔接推进乡村振兴财力补助-巫山县庙宇镇培园安置点农副产品加工建设项目171万元；追加2021年市级农村综合改革转移支付资金157.77万元用于产业路硬化。此外，年初财政拨款结转和结余83.36万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,061.78万元，较上年决算数减少837.14万元，下降17.1%。主要原因是项目资金收入支出减少，例如：减少岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金452.29万元，减少提前下达2020年财政专项扶贫资金（产业发展）195.01万元，减少2019年小水电扶贫收益金105.56万元，减少农村旧房整治提升专项补助资金124.38万元。较年初预算数增加1,598.98万元，增长64.9%。主要原因是年中追加岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金379.47万元用于改善环境、提高森林覆盖率；追加2019年庙宇片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）84.12万元用于提高农田使用率、增加生产产量；追加以工代赈示范项目82.86万元用于提高农民收入来源；追加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化小营村4社（匡永福至蒋永林屋处）道路100.21万元用于农村道路硬化；追加衔接推进乡村振兴财力补助-巫山县庙宇镇培园安置点农副产品加工建设项目171万元；追加2021年市级农村综合改革转移支付资金157.77万元用于产业路硬化。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少265.32万元，下降100.0%，主要原因是上年度错将往来资金结转结余列入一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，现更正。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,040.85万元，占25.6%，较年初预算数增加130.68万元，增长14.4%，主要原因是增员增支（综合定额人均预算增加），增加2021年基层政权建设补助资金52.24万元。

（2）教育支出3.90万元，占0.1%，较年初预算数减少9.41万元，下降70.7%，主要原因是学校教育支出减少，年末追减村级两级办学经费5万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出86.82万元，占2.1%，较年初预算数减少1.01万元，下降1.1%，主要原因是执行年初预算指标，文化活动开展开支减小。

（4）社会保障与就业支出515.52万元，占12.7%，较年初预算数增加18.45万元，增长3.7%，主要原因是增加2021年新录人员工资及社保，增加残疾人事业发展资金专职员补助3.36万元。

（5）卫生健康支出90.14万元，占2.2%，较年初预算数增加17.12万元，增长23.4%，主要原因是增加健康中国行动推进专项资金（厕所革命）6万元,增加优抚对象医疗门诊补助4万元。

（6）节能环保支出164.63万元，占4.1%，较年初预算数增加114.21万元，增长226.5%，主要原因是增加2019年退耕还林工程中央基建投资预算73.58万元，增加生态护林员管护经费50.43万元。

（7）城乡社区支出92.03万元，占2.3%，较年初预算数增加62.03万元，增长206.8%，主要原因是增加农村旧房整治提升专项补助资金19.4万元，增加农村公路村、社道养护费62.75万元。

（8）农林水支出1,935.39万元，占47.6%，较年初预算数增加1,244.75万元，增长180.2%，主要原因是增加2019年庙宇片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）84.12万元，增加2019年岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金379.47万元，增加水利发展资金21.3万元，增加衔接推进乡村振兴财力补助-巫山县庙宇镇培园安置点农副产品加工建设项目171万元，增加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化小营村4社（匡永福至蒋永林屋处）道路1.58公里100.21万元，增加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化新城村2社（堰头溪至冯光祥石场）道路0.6公里33.19万元。

（9）交通运输支出19.94万元，占0.5%，较年初预算数增加19.94万元，增长100.0%，主要原因是增加巫山C239(大溪乡）水毁恢复重建工程19.94万元。

（10）住房保障支出74.95万元，占1.8%，较年初预算数增加4.61万元，增长6.6%，主要原因是追加新录人员公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出37.60万元，占0.9%，较年初预算数减少2.40万元，下降6.0%，主要原因是专职消防开支减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,787.49万元。其中：人员经费1,538.93万元，较上年决算数增加173.20万元，增长12.7%，主要原因是镇政府和村（社区）人员和工资调整导致费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核等。公用经费248.56万元，较上年决算数增加13.89万元，增长5.9%，主要原因是增员增支，且人均综合定额资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.07万元，较上年决算数减少158.94万元，下降84.5%，主要原因是2021年度申报基金项目减少，财政预算基金拨款拨付29.07万元，分别为农村旧房整治提升专项资金25.7万元，新型冠状病毒肺炎专项经费3.37万元。本年支出29.07万元，较上年决算数减少158.94万元，下降84.5%，主要原因是2021年度申报基金项目减少，财政预算基金拨款拨付29.07万元，分别为农村旧房整治提升专项资金25.7万元，新型冠状病毒肺炎专项经费3.37万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.91万元，较年初预算数减少9.69万元，下降52.1%；较上年支出数减少1.15万元，下降11.4%，较年初预算和上年支出减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少活动组织；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费7.68万元，主要用于公务车在因公出行时所需燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降17.4%；较上年支出数减少0.16万元，下降2.0%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是加强公车使用管理，减少非必要车辆使用。

公务接待费1.24万元，主要用于接待上级部门检查人员食堂接待费用。费用支出较年初预算数减少8.06万元，下降86.7%，；较上年支出数减少0.98万元，下降44.1%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是活动开展减少、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费51.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.08万元，较上年决算数减少2.01万元，下降39.5%，主要原因是严格落实压缩三公经费开支政策，为有效防疫，精简会议，减少线下会议次数，压缩会议开支。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.49万元，下降96.1%，主要原因是减少培训活动，节约经费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出167.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少6.04万元，下降3.5%，主要原因是厉行节俭，强化办公费、公务车运行维护费、办公设备购置资金使用，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆（2021年填报错误，实际为应急保障用车）、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购圆桌椅子、沙发、钢管椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位82个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评82项，涉及资金3041.45万元。从评价情况来看，庙宇镇政府高度重视绩效自评工作，进一步加强组织领导，明确专人负责，按要求组织本级单位项目责任人认真做好项目支出绩效自评工作，绩效评价实事求是，数据准确、结果客观，满分项目67个、大于90分小于100分项目15个，各项目执行情况良好，项目得分平均值为99.59分。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效自评，且无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无市财政局委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57581484