巫山县金坪乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区乡党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责辖区经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护好市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治，负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）单位构成

巫山县金坪乡人民政府共设置党政（群）办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室7个综合办事机构；下属5个二级预算单位，分别是综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数807.45 万元，其中：一般公共预算拨款807.45 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少16.68 万元，主要是预算人员减少1名，人员相关经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数807.45 万元，其中：一般公共服务支出398.92万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出29.75万元，社会保障和就业支出146.91万元，卫生健康支出37.43万元，节能环保支出4.08万元，农林水支出153.31万元，住房保障支出37.05万元。支出较去年减少16.68万元，主要是基本支出减少22.62万元，项目支出增加5.95万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入807.45  万元，一般公共预算财政拨款支出807.45万元，比2023年减少16.86万元。其中：基本支出634.89万元，比2023年减少22.62万元，主要原因是人员变动导致人员工资、五险一金、公用经费等预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出172.57万元，比2023年增加5.95万元，主要原因是全乡党员数增加，活动经费预算增加、村干部补助增加等，主要用于党员活动相关开支等重点工作。

巫山县金坪乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.80万元，比2023年增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.30万元，比2023年增加0.30万元，主要原因是乡村振兴等工作上级部门业务指导调研增多，公车使用频率增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费57.37万元，比上年减少2.59万元，主要原因为预算人员减少，综合定额费用减少，再加上厉行节约，收紧开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款172.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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