重庆市巫山县金坪乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县金坪乡人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。巫山县金坪乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合实际，乡党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政（群）办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；所属事业单位5个，即：巫山县金坪乡综合行政执法大队、巫山县金坪乡退役军人服务站、巫山县金坪乡农业服务中心、巫山县金坪乡文化服务中心、巫山县金坪乡劳动就业和社会保障服务所。总编制人数32人，其中：行政编制19人，事业编制13人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县金坪乡综合行政执法大队、巫山县金坪乡退役军人服务站、巫山县金坪乡农业服务中心、巫山县金坪乡文化服务中心、巫山县金坪乡劳动就业和社会保障服务所等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,698.53万元，支出总计1,698.53万元。收支较上年决算数增加1,698.53万元,增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计1,689.56万元，较上年决算数增加1,689.56万元，增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。其中：财政拨款收入1,689.56万元，占100%。此外，使用年初结转和结余8.97万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,698.53万元，较上年决算增加1,698.53万元，增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。其中：基本支出697.67万元，占41.1%；项目支出1,000.87万元，占58.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,698.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,698.53万元，增长100.0%。主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,689.56万元，较上年决算数增加1,689.56万元，增长100.0%。主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。较年初预算数增加897.34万元，增长113.3%。主要原因是年中追加年度考核奖、基础绩效奖、衔接推进乡村振兴补助资金、烟叶生产补助金、一事一议基础设施建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余8.97万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,698.53万元，较上年决算数增加1,698.53万元，增长100.0%。主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。较年初预算数增加906.31万元，增长114.4%。主要原因是年中追加年度考核奖、基础绩效奖、衔接推进乡村振兴补助资金、烟叶生产补助金、一事一议基础设施建设项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出488.67万元，占28.8%，较年初预算数增加108.64万元，增长28.6%，主要原因是年中追加平时考核及年度考核奖、工作性津补贴、超额绩效、基础绩效奖、乡村两级干部体检费、老党员生活定补、村社食品药品协管员经费、关工委工作补贴等。

（2）教育支出0.35万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0.0%，主要原因是年初预算小学教育经费0.35万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出41.40万元，占2.4%，较年初预算数增加9.13万元，增长28.3%，主要原因是年中追加文化站开放经费。

（4）社会保障与就业支出155.37万元，占9.1%，较年初预算数增加22.72万元，增长17.1%，主要原因是年中追加残疾人委员补助、退休人员社会化管理服务工作经费、临时救助资金、社会救助政府购买服务资金、特困人员丧葬费。

（5）卫生健康支出41.26万元，占2.4%，较年初预算数增加11.79万元，增长40%，主要原因是年中追加疫情防控工作经费、人口监测费。

（6）节能环保支出103.10万元，占6.1%，较年初预算数增加98.95万元，增长2384.3%，主要原因是结转21年金坪乡农村环境整治项目款，且年中追加生态护林员管护补助、农村生活垃圾处置费、公益林集中管护费。

（7）城乡社区支出10.00万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是用于政府日常办公支出。

（8）农林水支出799.09万元，占47%，较年初预算数增加623.72万元，增长355.7%，主要原因是年中追加金坪村2组老学校至寨子湾安置点产业道路硬化项目资金、金坪村3组泡桐坪至袁都二湾产业道路硬化项目资金、金坪乡连山村二社前湾至江家岩叉公路道路硬化项目资金、金坪乡袁都村农产品仓储保鲜冷链库建设项目资金、第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、就业帮扶车间一次性补助、应急抗旱用油用电补助、2021年烟叶生产补助金。

（9）交通运输支出12.75万元，占0.8%，较年初预算数增加12.75万元，增长100%，主要原因是年中追加村社道路养护资金。

（10）住房保障支出35.43万元，占2.1%，较年初预算数增加7.50万元，增长26.9%，主要原因是追加2022年农村危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出11.12万元，占0.7%，较年初预算数增加11.12万元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金、冬春生活救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.67万元。其中：人员经费582.76万元，较上年决算数增加582.76万元，增长100%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资 136.04万元、津贴补贴100.94 万元、奖金 102.23 万元、绩效工资97.38万元、机关事业单位基本养老保险费 39.04 万元、职业年金缴费 21.91 万元、职工基本医疗保险缴费23.18 万元、其他社会保障缴费 2.93 万元、住房公积金 29.13 万元、医疗费0.1万元、其他工资福利支出 13.73万元、对个人和家庭的补助16.14万元。公用经费114.91万元，较上年决算数增加114.91万元，增长100%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、委托业务费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.30万元，较年初预算数减少4.00万元，下降43.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，我乡 2022 年无接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，我乡 2022 年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.30万元，增长100%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位未发生公车购置费用支出。

公务车运行维护费 5.30 万元，主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展、扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 43%，主要原因是严格执行公车改革规定，不属安监、环保、动物防疫工作禁止使用公务车。较上年支出数增加5.30 万元，增长100%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

2022年度本单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加1.69万元，增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.27万元，主要用于开支办公费、委托业务费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加75.27万元，增长100.0%，主要原因是新增汇总政府本级及事业单位决算数，无上年数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对48项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金1101.44万元。从评价情况来看，本单位高标准完成了绩效目标，保质保量完成了项目，达到了预期效果，为百姓增收，带动百姓致富，为当地经济社会发展创造了良好的条件，打下了坚实基础，群众满意度高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件：巫山县金坪乡绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

县财政局委托第三方对金坪乡五星村2社道路硬化项目开展重点绩效评价，详见附件：2021年金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗春阳  023-57731204