重庆市巫山县金坪乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

巫山县金坪乡人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。巫山县金坪乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合实际，乡党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本单位共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县金坪乡人民政府、巫山县金坪乡综合行政执法大队、巫山县金坪乡文化服务中心、巫山县金坪乡农业服务中心、巫山县金坪乡退役军人服务站、巫山县金坪乡劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1974.4万元，支出总计1974.4万元。收支较上年决算数减少515.29万元、下降20.7%，主要原因是2021年度缩减开支，项目投入明显较少，如财政专项扶贫项目、疫情防控补助、东西协作项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1911.59万元，较上年决算数减少186.9万元，下降8.9%，主要原因是2021年度缩减开支，项目投入明显较少，如财政专项扶贫项目、疫情防控补助、东西协作项目经费减少。其中：财政拨款收入1632.67万元，占85.4%；其他收入278.91万元，占14.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1911.59万元，较上年决算数减少515.28万元，下降21.2%，主要原因是2021年度缩减开支，项目投入较少，如财政专项扶贫项目、疫情防控补助、东西协作项目经费减少。其中：基本支出708.03万元，占37.0%；项目支出1203.55万元，占63.0%。此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余62.82万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1632.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.28万元，增长2.0%。主要原因是2021年年中追加县乡镇新一届人大换届选举经费、新晋人员综合目标考核资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1557.41万元，较上年决算数增加165.63万元，增长11.9%。主要原因是我乡对产业结构进行了调整，加大了对产业发展的投入，东西协作项目投入资金增多。较年初预算数增加665.18万元，增长74.6%。主要原因是年中追加以工代赈资金、农村环境整治项目资金、东西协作产业发展项目资金、扶贫资金、一事一议基础设施建设项目资金等；另我乡2020年底新增公务员4名，2021年中新增选调生1名，均在年中追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1557.41万元，较上年决算数增加19.02万元，增长1.2%。主要原因是我乡对产业结构进行了调整，加大了对产业发展的投入，东西协作项目投入资金增多。较年初预算数增加665.18万元，增长74.6%。主要原因是年中追加以工代赈资金、农村环境整治项目资金、东西协作产业发展项目资金、扶贫资金、一事一议基础设施建设项目资金等；另我乡2020年底新增公务员4名，2021年中新增选调生1名，均在年中追加人员经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出455.52万元，占29.2%，较年初预算数增加9.43万元，增长2.1%，主要原因是年中追加老党员生活定补、村社食品药品协管员经费、关工委工作补贴、超额绩效、目标考核、乡镇烟叶税分成、县乡镇新一届人大换届选举经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.5万元，占2.3%，较年初预算数增加1.45万元，增长4.1%，主要原因是年中追加文化开发经费。

（3）社会保障与就业支出177.33万元，占11.4%，较年初预算数增加22.71万元，增长14.7%，主要原因是年中追加残疾人委员补助、民政工作以奖代补资金、退休人员社会化管理服务工作经费、临时救助资金、社会救助政府购买服务资金、特困人员丧葬费。

（4）卫生健康支出32.74万元，占2.1%，较年初预算数增加0.94万元，增长3.0%，主要原因是年中追加新增优抚对象医疗市级补助资金第二批、计划生育（特别扶助）手术并发症春节慰问费。

（5）节能环保支出69.73万元，占4.5%，较年初预算数增加65.55万元，增长1568.2%，主要原因是年中追加生态护林员管护补助、退耕还林工程种苗造林费、核桃种苗资金、农村生活垃圾处置费、公益林管护费等。

（6）城乡社区支出26.34万元，占1.7%，较年初预算数增加16.34万元，增长163.4%，主要原因是年中追加农村公路村社道路养护费、农村公路村社道水毁资金。

（7）农林水支出694.4万元，占44.6%，较年初预算数增加515万元，增长287.1%，主要原因是年中追加袁都村种苗补助、一事一议项目资金、维修基金、生产补助金、村防疫员委托酬金、扶持壮大村集体经济项目建设资金、疫情防控暨脱贫攻坚专项经费、禽粪污资源化利用整县推进项目、水利工程维修养护资金、烟台支援现代农业产业园建设资金、烟叶生产发展资金、林业有害生物防治补助、财政专项扶贫资金等。

（8）交通运输支出25万元，占1.6%，较年初预算数增加25万元，增长100.0%，主要原因是追加金坪村二组公路畅通项目款。

（9）住房保障支出34.83万元，占2.2%，较年初预算数增加4.11万元，增长13.4%，主要原因是年中追加新增人员住房公积金、CD危房改造补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出5.03万元，占0.3%，较年初预算数增加5.03万元，增长100.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出708.03万元。其中：人员经费600.75万元，较上年决算数增加53.49万元，增长9.8%，主要原因是我乡2020年底新增公务员4名，2021年中新增选调生1名，均在2021年中追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资131.08万元、津贴补贴87.76万元、奖金67.42万元、绩效工资111.08万元、机关事业单位基本养老保险费44.56万元、职业年金缴费27.43万元、职工基本医疗保险缴费27.36万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金32.73万元、医疗费10.15万元、其他工资福利支出37.69万元、对个人和家庭的补助18.29万元。公用经费107.28万元，较上年决算数增加17.81万元，增长19.9%，主要原因是脱贫攻坚复验收期间，各项工作开支增多。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、咨询费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75.26万元，较上年决算数增加12.26万元，增长19.5%，主要原因是本年新增金坪乡场镇绕镇公路回头湾边坡降险处置工程资金。本年支出75.26万元，较上年决算数增加12.26万元，增长19.5%，主要原因是本年新增金坪乡场镇绕镇公路回头湾边坡降险处置工程资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.86万元，较年初预算数减少6.44万元，下降57.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，我乡2021年无接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，我乡2021年未安排人员出国出访。2021年度我部门较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是遵照中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费4.86万元，主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展、扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降47.7%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是遵照中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、委托业务费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加8.71万元，增长14.7%，主要原因是脱贫攻坚复验收期间，各项工作开支增多。主要包括办公费、委托业务费、咨询费、劳务费、差旅费等。

1. 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.54万元，较上年决算数增加1.34万元，增加670.0%，主要原因是召开金坪乡第十八届人代会。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.34万元，下降94.4%，主要原因新冠疫情防控，线下培训减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于政府采购大型打印机一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及金额1203.55万元。其中，以填报绩效自评表形式开展自评16项，涉及资金1203.55万元。从评价情况来看，整体支出绩效较高，较好的实现了预期的绩效目标。2021年本单位各类专项项目资金及时准确使用到位，有效保障资金支付进度、提高资金使用效率。改进措施：需要进一步提升工作效率和质量，提高预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57731204。