巫山县官阳镇人民政府（本级）2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律，法规，负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他合法权利，保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才，科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动社区，村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责辖区内的社会治安综合治理工作，开展社会主义民主与法制教育，维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。   

9.发展社会福利事业，做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛，防风，防火、防震，抢险和救灾工作。

11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我镇共设置综合性办事机构8个，即：

党政办公室、

党群办公室、

经济发展办公室、

民政和社会事务办公室、

平安建设办公室、

规划建设管理环保办公室、

财政办公室、

综合行政执法办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,558.92万元，支出总计2,558.92万元。收支较上年决算数减少491.79万元,下降16.1%，主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,558.92万元，较上年决算数减少491.79万元，下降16.1%，主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。其中：财政拨款收入2,558.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,558.92万元，较上年决算减少491.79万元，下降16.1%，主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。其中：基本支出592.29万元，占23.1%；项目支出1,966.64万元，占76.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年年末和2022年年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,558.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少491.79万元，下降16.1%。主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,548.92万元，较上年决算数减少495.49万元，下降16.3%。主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。较年初预算数增加1,567.99万元，增长159.8%。主要原因是2022年下半年新进职工3人的工资福利及社保缴费支出，财政拨款对官阳镇雪马村3社新修道路、官阳镇雪马村至金顶村道路防护栏安装等基础性设施建设、烤房建设补助、生态护林员补助、冬春生活救助等涉农补助等资金持续性投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,548.92万元，较上年决算数减少495.49万元，下降16.3%。主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。较年初预算数增加798.30万元，增长45.6%。主要原因是2022年下半年新进职工3人的工资福利及社保缴费支出，财政拨款对官阳镇雪马村3社新修道路、官阳镇雪马村至金顶村道路防护栏安装等基础性设施建设、烤房建设补助、生态护林员补助、冬春生活救助等涉农补助等资金持续性投入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2021年年末和2022年年末本部门一般公共预算财政拨款均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出550.23万元，占21.6%，较年初预算数增加134.18万元，增长32.3%，主要原因是年中财政下达2022年基层政权建设补助资金、年终一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、工作性津补贴、抗旱救灾及疫情防控资金、老党员生活补贴、农村交通安全劝导员补助。

（2）教育支出2.81万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是年中财政下达文化免费开放经费。

（4）社会保障与就业支出164.03万元，占6.4%，较年初预算数增加71.87万元，增长78%，主要原因是年中财政追加2022年下半年新进职工3人社保缴费资金、下达敬老院管理运行经费、2022特困丧葬费、社会救助购买服务、一次性抚恤金及丧葬费。

（5）卫生健康支出43.77万元，占1.7%，较年初预算数增加17.13万元，增长64.3%，主要原因是年中财政下达2021年重点优抚对象医疗巡诊费、基本公共卫生服务人口监测、隔离点运行、疫情防控经费。

（6）节能环保支出391.23万元，占15.3%，较年初预算数减少50.28万元，下降11.4%，主要原因是2021年结转项目岩溶地区石漠化综合治理工程后期管护资金被财政收回，节能环保支出减少。

（7）城乡社区支出11.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）农林水支出1,291.66万元，占50.7%，较年初预算数增加575.27万元，增长80.3%，主要原因是年中财政下达2021年烟农产后补贴、烤烟维修基金、2021年村防疫员补助、壮大村级集体经济、巫山县官阳镇淫羊藿、贝母大棚基地建设项目、巫山县官阳镇新民村新修人行便道、巫山县官阳镇麻林村2组道路硬化、巫山县官阳镇八树村新修人行便道、官阳镇雪马村3社新修道路、官阳镇雪马村至金顶村道路防护栏安装、巫山县官阳镇三岔村冷库建设项目资金。

（9）交通运输支出37.00万元，占1.5%，较年初预算数增加37.00万元，增长%，主要原因是年中财政下达2022年普通公路水毁抢险保通补助资金和村社道路养护资金。

（10）住房保障支出26.40万元，占1%，较年初预算数增加5.04万元，增长23.6%，主要原因是年中财政追加2022年下半年新进职工3人住房公积金、下达农村危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出25.79万元，占1%，较年初预算数增加3.10万元，增长13.7%，主要原因是年中财政下达自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.29万元。其中：人员经费506.00万元，较上年决算数减少346.56万元，下降40.6%，主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费86.29万元，较上年决算数减少76.68万元，下降47.1%，主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加3.70万元，增长58.7%，主要原因是上年度财政年中下达金土工程地灾搬迁避让费用和2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造市级补助资金6.30万元，本年度年中财政下达官阳镇老鹰村应急抗旱项目资金10.00万元。本年支出10.00万元，较上年决算数增加3.70万元，增长58.7%，主要原因是上年度财政年中下达金土工程地灾搬迁避让费用和2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造市级补助资金6.30万元，本年度年中财政下达官阳镇老鹰村应急抗旱项目资金10.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.69万元，较年初预算数减少2.31万元，下降17.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，为有效防疫，严格控制陪餐人数，减少公务接待次数及人次，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.93万元，下降8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，为有效防疫，严格控制陪餐人数，减少公务接待次数及人次，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于因公下村开展村务工作检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本部门加强公务用车管理。较上年支出数增加3.82万元，增长73.9%，主要原因是换届以来，新的领导班子下村调研各村基本情况次数增加，安排部署工作次数增加，结合巫大高速通车，各部门莅临我部门检查指导工作及下村走访调研次数增加，加上公车使用年限长，维修次数增加，公务车运行维护费增加。

公务接待费1.70万元，主要用于接待县领导、相关部门莅临本部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降57.5%，主要原因是受疫情影响，为有效防疫，各部门莅临我部门检查指导工作时，减少公务接待次数及人次，大幅度压减公务接待开支。较上年支出数减少4.75万元，下降73.6%，主要原因是受疫情影响，为有效防疫，各部门莅临我部门检查指导工作时，减少公务接待次数及人次，大幅度压减公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.29万元，较上年决算数增加1.53万元，增长55.4%，主要原因是换届以来，本年度本部门召开会议安排部署工作次数增加，会议费支出增加。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数增加0.63万元，增长61.8%，主要原因是本年度本部门组织三大行动等业务培训次数增加，单位新进职工3名，职工外出学习培训次数增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.29万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少9.75万元，下降10.2%，主要原因一是主要原因是上年度本部门与所属5个事业单位合并决算，本年度单独决算，二是本部门开源节流，严格落实过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额22.49万元，其中：政府采购货物支出22.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等协议供货办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对58个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评58项，涉及资金2097.26万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈昌平   023-57851889   19823959559