巫山县官阳镇人民政府2021年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律,法规,负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议,执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法权利,保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动社区、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责辖区内的社会治安综合治理工作,开展社会主义民主与法制教育,维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9.发展社会福利事业,做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项,向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

我镇共设置综合性办事机构8个,即:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;所属事业单位5个,即:巫山县官阳镇综合行政执法大队、巫山县官阳镇退役军人服务站、巫山县官阳镇农业服务中心、巫山县官阳镇文化服务中心、巫山县官阳镇劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,050.71万元,支出总计3,050.71万元。收支较上年决算数减少198.41万元,下降6.1%,主要原因是2021年度无对口支援官阳镇2018-2019年脱贫攻坚实用技术培训资金,无市级补助资金,贫困村道路硬化及道路建设资金投入减少,对口帮扶基础设施建设资金减少,项目资金总量压缩,项目支出减少,财政收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,050.71万元,较上年决算数减少134.41万元,下降4.2%,主要原因是2021年度无2020年度财政下达的珠海市对口支援官阳镇2018-2019年脱贫攻坚实用技术培训资金,无用于服务大厅建设的民政工作以奖代补市级补助资金,无用于疫情防控的一线社区工作者补助资金,项目资金总量压缩,财政收入减少。其中:财政拨款收入3,050.71万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,050.71万元,较上年决算数减少198.41万元,下降6.1%,主要原因是贫困村道路硬化及道路建设资金投入减少,对口帮扶基础设施建设资金减少,项目资金总量压缩,项目支出减少,财政支出减少。其中:基本支出 1,015.53万元,占33.3%;项目支出2,035.18万元,占66.7%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,050.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少198.41万元,下降6.1%。主要原因是2021年度无2020年度财政下达的珠海市对口支援官阳镇2018-2019年脱贫攻坚实用技术培训资金,无用于服务大厅建设的民政工作以奖代补市级补助资金,无用于疫情防控的一线社区工作者补助资金,贫困村道路硬化及道路建设资金投入减少,对口帮扶基础设施建设资金减少,项目资金总量压缩,项目支出减少,财政拨款收支总量减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,044.41万元,较上年决算数减少4.22万元,下降0.1%。主要原因是无脱贫攻坚实用技术培训资金,无用于服务大厅建设的民政工作以奖代补市级补助资金,无用于疫情防控的一线社区工作者补助资金,项目资金总量压缩,一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,549.06万元,增长103.6%。主要原因是2021年下半年新进职工6人的工资福利待遇支出,财政拨款对基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,044.41万元,较上年决算数减少68.22万元,下降2.2%。主要原因是贫困村道路硬化及道路建设资金投入减少,对口帮扶基础设施建设资金减少,项目资金总量压缩,项目支出减少,一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加1,549.06万元,增长103.6%。主要原因是2021年新进职工6人的工资福利待遇支出,财政拨款对基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出614.06万元,占20.2%,较年初预算数增加64.98万元,增长11.8%,主要原因是年中工资调标,新进职工6人人员经费、公用经费等支出增加,年中财政追加食品药品安全协管员工资。

(2)公共安全支出0.20万元,占0 %,较年初预算数增加0.20万元,增长100.0%,主要原因是年中财政追加司法调解人员补贴,公共安全支出增加。

(3)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少3.09万元,下降100.0%,主要原因是年初预算的乡村两级办学经费,年中执行时未能及时支出,导致指标被财政收回,教育支出减少。

(4)文化旅游体育与传媒支出64.28万元,占2.1%,较年初预算数减少2.22万元,下降3.3%,主要原因是年中政府压减文化宣传开支,未使用完文化免费开放经费,指标剩余金额被财政收回,文化旅游体育与传媒支出减少。

(5)社会保障与就业支出251.30万元,占8.3%,较年初预算数减少2.10万元,下降0.8%,主要原因是年中职工因工作变动调离单位,养老保险等社保支出减少,社会保障与就业相关支出减少。

(6)卫生健康支出47.65万元,占1.6%,较年初预算数增加3.66万元,增长8.3%,主要原因是年中职工社保调标,职工医疗保险支出增加,追加2020年人口和计划生育中秋慰问及免费服务资金,用于发放计划生育人员中秋慰问金,追加2020年优抚对象医疗中央和市级补助资金第二批,用于发放优抚对象医疗巡诊费用。

(7)节能环保支出113.48万元,占3.7%,较年初预算数增加95.23万元,增长521.8%,主要原因是年中追加退耕还林种苗造林费、核桃种苗资金、生态护林员管护经费,用于支付花椒种苗管护费、购买核桃种苗和发放生态护林员工资。

(8)城乡社区支出63.25万元,占2.1%,较年初预算数增加48.25万元,增长321.67%,主要原因是年中追加农村公路村、社道养护费,用于维修养护村社区道路。

(9)农林水支出1,755.23万元,占57.7%,较年初预算数增加1,253.91万元,增长250.13%,主要原因是年中财政追加目标绩效差额部分,中央农业资源及生态保护补助资金,烤烟维修资金,烤烟生产补助金,水利发展资金,水利救灾资金,岩溶地区石漠化综合治理资金,财政专项扶贫资金,中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,医保补助(含事后资助)等补助资金,村级防疫员防疫委托补助经费,用于发放职工目标绩效调标部分,畜禽污染利用化项目建设费及管理费,烤烟路及烤房维修,种植烤烟农户补助,水池清淤及水管整修,石漠化综合治理工程款,村社道路硬化及产业道路硬化,贫困人员医保事后补助,村防疫员工资等。

(10)交通运输支出49.74万元,占1.6%,较年初预算数增加49.74万元,增长100%,主要原因是年中追加水毁恢复重建工程资金,主要用于村社道路水毁整修。

(11)住房保障支出47.99万元,占1.6%,较年初预算数增加5.28万元,增长12.4%,主要原因是年中工资、社保调标,职工公积金支出增加,年中追加农村危房改造补助资金,主要用于危房农户改造升级房屋补助。

(12)灾害防治及应急管理支出37.23万元,占1.2%,较年初预算数增加35.23万元,增长1761.5%,主要原因是年中追加2020年汛前自然灾害救助补助资金,2021年市级自然灾害救灾资金,2020年中央和市级自然灾害救灾(冬春救灾)资金,用于救助因受自然灾害导致生活困难的群众。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,015.53万元。其中:人员经费852.56万元,较上年决算数增加2.24万元,增长0.3%,主要原因是人员工资社保基数调整,新进6名人员工资福利开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费162.97万元,较上年决算数减少8.00万元,下降4.7%,主要原因是本部门严格落实过紧日子要求,进一步压减了办公经费、差旅费等开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.30万元,较上年决算数减少130.19万元,下降95.4%,主要原因是本年度无上年度财政追加的旧房整治提升专项补助资金、新型冠状病毒感染肺炎专项经费,本年度财政年中追加金土工程地灾搬迁避让费用和2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造市级补助资金,分别用于金土工程地灾搬迁避让和贫困户危房改造。本年支出6.30万元,较上年决算数减少130.19万元,下降95.4%,主要原因是本年度无上年度财政追加的旧房整治提升专项补助资金、新型冠状病毒感染肺炎专项经费,本年度财政年中追加金土工程地灾搬迁避让费用和2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造市级补助资金,分别用于金土工程地灾搬迁避让和贫困户危房改造。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.62万元,较年初预算数减少6.38万元,下降35.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.26万元,下降2.2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费5.17万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查,下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少3.83万元,下降42.6%,主要原因是严格执行公车改革规定,不属安监、环保、动物防疫工作禁止使用公务车。较上年支出数增加0.10万元,上升2.0%,主要原因是换届后领导下村调研了解村居情况次数增加,加上公车使用年限长,维修次数增加,公车运行维护成本增加。

公务接待费6.45万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.55万元,下降28.3%,主要原因是机关强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数减少0.36万元,下降5.3%,主要原因是本部门严格压减公务接待开支,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等上级专项检查接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待50批次,共计806人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费79.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.76万元,较上年决算数减少2.08万元,下降43.0%,主要原因是本单位精简会议,开短会少开会,严格压减会议开支。本年度培训费支出1.02万元,较上年决算数减少1.57万元,下降60.6%,主要原因是本单位为有效防疫,大多采取线上网络培训的方式,培训频率次数均降低,严格压减了培训开支。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,会议费,差旅费、劳务费、水电费、电话费,公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加12.54万元,增长15.0%,主要原因是2021年新进人员6名,职工福利费、差旅费等支出增加,单位办公费、网络费及电话费支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额769.09万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出769.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额769.09万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购岩溶地区石漠化综合治理工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对29个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评29项,涉及资金2035.18万元;从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好成效。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位财政局未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57851889

(单位财务负责人:陈昌平;联系电话:19823959559)

(单位财务经办人:刘欣雨;联系电话:18323571444)