[索 引 号]
11500237008661188Q/2022-00038
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巫山县官阳镇人民政府
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县官阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2020-11-19
[ 发布日期 ]
2020-11-19
[ 有 效 性 ]

巫山县官阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明

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巫山县官阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律,法规,负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.执行本级人民代表大会的决议,执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法权利,保护各种组织的合法权益。

6.为社区、行政村经济组织提供人才,科技、信息等服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动社区,村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责辖区内的社会治安综合治理工作,开展社会主义民主与法制教育,维护群众的合法权益和社会稳定。

8.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女,儿童和老人的合法权益。

9.发展社会福利事业,做好社会保障、社会救济工作。

10.配合有关部做好防汛,防风,防火、防震,抢险和救灾工作。

11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村居民委员会的群众自治作用。

12.办理人民群众的来信来访事项,向县人民政府反映群众的意见和要求。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我镇共设置综合性办事机构8个,即:

党政办公室、

党群办公室、

经济发展办公室、

民政和社会事务办公室、

平安建设办公室、

规划建设管理环保办公室、

财政办公室、

综合行政执法办公室;

所属事业单位5个,即:

巫山县官阳镇综合行政执法大队、

巫山县官阳镇退役军人服务站、

巫山县官阳镇农业服务中心、

巫山县官阳镇文化服务中心、

巫山县官阳镇劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成

本单位为一级预算单位,无下属单位。

    1.机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况,根据中共巫山县委办公室、巫山县人民政府办公室印发《巫山县官阳镇职能配置、内设机构和人员编制规定》(巫山委办发〔2019〕70号)的通知,本单位下8个综合办事机构、5个所属事业单位,总编制人数47人,其中:行政编制26人,事业编制21人。纪委、武装部按有关规定设置并承担责任,工会、共青团、妇联等群团组织按照章程设置,并于2019619日开始执行。二是财政财务调整情况,根据本单位2019年机构改革情况,2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整,有序的完成2019年财政财务收支管理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,450.93万元,支出总计3,450.93万元。收支较上年决算数增加1,169.35万元、增长51.25%,主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,229.09万元,较上年决算数增加954.06万元,增长41.94%,主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇预算支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。其中:财政拨款收入3,229.09万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余221.85万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,450.93万元,较上年决算数增加1,175.90万元,增长51.69%,主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。其中:基本支出839.53万元,占24.33%;项目支出2,611.40万元,占75.67%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少6.55万元,下降100.00%,主要原因是调整前年初结转和结余6.55万元,2019年年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,450.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,169.35万元,增长51.25%。主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,229.09万元,较上年决算数增加959.25万元,增长42.26%。主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。较年初预算数增加2,027.04万元,增长168.63%。主要原因是年中追加安排扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金专项经费支出预算、新增人员追加基本支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余221.85万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,450.93万元,较上年决算数增加1,181.09万元,增长52.03%。主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。较年初预算数增加2,248.88万元,增长187.09%。主要原因是2019年新增职工7人的工资福利待遇支出,财政拨款对扶贫领域基础性设施建设、涉农补助等资金持续性投入增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少6.55万元,下降100.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出762.05万元,占22.08%,较年初预算数增加256.19万元,增长50.64%,主要原因是工资调标,新进职工人员经费、公用经费等增加。

(2)公共安全支出3.50万元,占0.10%,较年初预算数增加3.50万元,增长0.00%

(3)教育支出3.60万元,占0.10%,较年初预算数增加0.38万元,增长11.80%,主要原因是年中对村级教育经费增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出68.28万元,占1.98%,较年初预算数增加10.57万元,增长18.32%,主要原因是年中工资调标,追加文化站图书室建设专项资金。

(5)社会保障与就业支出314.59万元,占9.12%,较年初预算数增加184.25万元,增长141.36%,主要原因是年中职工社保调标、追加涉农医保补助等。

(6)卫生健康支出42.85万元,占1.24%,较年初预算数增加10.82万元,增长33.78%,主要原因是年中追加医保垫底资金等。

(7)节能环保支出66.04万元,占1.91%,较年初预算数增加56.68万元,增长605.56%,主要原因是年中追加镇村两级光伏发电及太阳能路灯建设项目。

(8)城乡社区支出247.04万元,占7.16%,较年初预算数增加232.04万元,增长1,546.93%,主要原因是年中追加北碚对口支援(危旧房改造)、四好农村路”建设示范乡(镇)村组以奖代补养护等资金。

(9)农林水支出1,736.42万元,占50.32%,较年初预算数增加1,338.53万元,增长336.41%,主要原因是年中财政拨款对农村扶贫项目的资金追加。

(10)交通运输支出15.00万元,占0.43%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(11)住房保障支出191.57万元,占5.55%,较年初预算数增加157.94万元,增长469.64%,主要原因是年中追加非贫困户危改资金项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出839.53万元。其中:人员经费720.22万元,较上年决算数减少20.26万元,下降2.74%,主要原因是人员工资社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费119.31万元,较上年决算数减少39.45万元,下降24.85%,主要原因是厉行过“紧日子”思想,加强公用经费使用监管,办公用品实行统一购买统一登记发放等制度,压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少5.20万元,下降100.00%。本年支出0.00万元,较上年决算数减少5.20万元,下降100.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.92万元,较年初预算数减少4.38万元,下降22.69%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.44万元,增长3.04%,主要原因一是脱贫攻坚期间开支增加、二是脱贫攻坚期间下村较多、三是扶贫期间各类迎检增加。

    1.“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车运行维护费5.62万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查,下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少3.68万元,下降39.57%,主要原因是严格执行公车改革规定,不属安监、环保、动物防疫工作禁止使用公务车。较上年支出数减少0.81万元,下降12.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费9.30万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降7.00%,主要原因是减少原因是机关强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数增加1.25万元,增长15.53%,主要原因是脱贫攻坚等上级检查接待工作增加。

    2.“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待270批次1,860人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

     1.机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,会议费,差旅费、劳务费、水电费、电话费,公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少23.06万元,下降21.77%,主要原因是厉行过“紧日子”思想,加强公用经费使用监管,办公用品实行统一购买统一登记发放等制度,压缩运行经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.48万元,较上年决算数减少3.28万元,下降87.23%,主要原因是精简会议,压缩会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.05万元,较上年决算数增加5.05万元,增长252.50%,主要原因是各项工作培训次数频率增加。

    2.国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

3.政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.10万元,其中:政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

    1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    3.

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    4.

其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    5.

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    7.

结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    8.

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    9.

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    10.

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    14.

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    15.

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    16.

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    17.

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57851889

(单位财务负责人:钟袅联系电话:18384541121)

(单位财务经办人:李蕾联系电话:15823732301)

附件:巫山县官阳镇人民政府2019年决算公开附表

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