一、 部门基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商业流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责大昌镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

巫山县大昌镇人民政府设有政府机关1个,下设办公室有党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办、扶贫开发办和综合行政执法办公室;政府补助机构分别为劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的一级预算单位为巫山县大昌镇人民政府,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,448.21万元,支出总计9,448.21万元。收支较上年决算数减少5,970.09万元、 下降 38.7%,主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目以及三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计9,216.71万元,较上年决算数减少4,355.45万元,下降32.1%,主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目以及三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,项目资金收入减少。其中:财政拨款收入9,216.71万元,占100%;年初结转和结余231.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,448.21万元,较上年决算数减少5,970.09万元,下降38.7%,主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目以及三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,项目资金支出减少。其中:基本支出 1,869.51万元,占19.8%;项目支出7,578.70万元,占80.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,448.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5,970.09万元,下降38.7%。主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目以及三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,项目资金收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,771.77万元,较上年决算数减少2,114.04万元,下降30.7%。主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目减少,财政投入资金减少,项目资金收入减少。较年初预算数增加1,961.45万元,增长69.8%。主要原因是年中追加预算安排财政专项扶贫资金、农村旧房整治提升资金、脱贫攻坚国家普查试点工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余231.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,003.27万元,较上年决算数减少2,252.60万元,下降31%。主要原因是随着脱贫攻坚接近尾声、顺利收官,扶贫项目减少,财政投入资金减少,项目资金支出减少。较年初预算数增加2,192.95万元,增长78%。主要原因是年中追加预算安排财政专项扶贫资金、农村旧房整治提升资金、脱贫攻坚国家普查试点工作经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,105.69万元,占22.1%,较年初预算数增加151.32万元,增长15.9%,主要原因是财政供给人员变动,预算执行过程中财政追加目标考核奖、村(社)食品药品协管经费、环卫工作经费等资金。

(2)公共安全支出1.80万元,占0%,较年初预算数增加1.80万元,增长100%,主要原因是年中司法局调剂人民调解员补贴预算指标。

(3)教育支出12.36万元,占0.2%,较年初预算数减少0.42万元,下降3.3%,主要原因是预算执行过程中实际开支减少。

(4)文化旅游体育与传媒支出119.39万元,占2.4%,较年初预算数增加11.57万元,增长10.7%,主要原因是财政供给人员变动,预算执行过程中财政追加文化免费开放经费。

(5)社会保障与就业支出732.19万元,占14.6%,较年初预算数增加160.06万元,增长28%,主要原因是年中追加困难群众临时救助、社区干部社保补助、乡镇临时救助等资金。

(6)卫生健康支出134.83万元,占2.7%,较年初预算数增加45.10万元,增长50.3%,主要原因是财政追加基本医保、追加重点优抚对象医疗巡诊费补贴。

(7)节能环保支出132.30万元,占2.6%,较年初预算数增加107.15万元,增长426%,主要原因是大力推动农村环境整治、年中追加大昌福兴石膏矿等1宗矿业权退出自然保护区关闭奖补资金。

(8)城乡社区支出460.76万元,占9.2%,较年初预算数增加395.76万元,增长608.9%,主要原因是预算执行过程中追加农村旧房整治提升一般债券、专项补助资金;2020年危房改造资金以及特色小城建设市级补助资金等。

(9)农林水支出1,968.62万元,占39.3%,较年初预算数增加1,121.05万元,增长132.3%,主要原因是预算执行过程中追加财政专项扶贫道路建设项目资金、农村公路水毁补助资金、三峡后续移民安置区精准帮扶项目资金等。

(10)住房保障支出147.10万元,占2.9%,较年初预算数增加71.34万元,增长94.2%,主要原因是农村危房改造的实施。

(11)灾害防治及应急管理支出188.23万元,占3.8%,较年初预算数增加128.23万元,增长213.7%,主要原因是预算执行过程中安排自然灾害救灾补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,869.51万元。其中:人员经费1,580.11万元,较上年决算数增加155.62万元,增长10.9%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费289.40万元,较上年决算数增加120.23万元,增长71.1%,主要原因是人员增加以及脱贫攻坚收官验收过程中,接受各项检查次数增多,公务接待开支随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4,444.94万元,较上年决算数减少2,241.40万元,下降33.5%,主要原因是农村移民安置区精准帮扶项目陆续完工,三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,项目资金收入减少。本年支出4,444.94万元,较上年决算数减少3,717.49万元,下降45.5%,主要原因是农村移民安置区精准帮扶项目陆续完工,三峡移民后续项目减少,财政投入资金减少,项目资金支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.76万元,较年初预算数增加22.76万元,增长162.6%; 较上年支出数增加9.19万元,增长33.3%,主要原因是脱贫攻坚收官验收过程中,接受各项检查次数增多,公务接待随之增加,下村开展工作公务车使用频繁,另外,今年将洒水车、安监车、市政车辆产生的费用列入了公务用车运行维护费中核算。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费36.28万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加27.28万元,增长303.1%;较上年支出数增加10.84万元,增长42.6%。主要原因是脱贫攻坚收官验收过程中,接受各项检查次数增多,公务接待随之增加,下村开展工作公务车使用频繁。

公务接待费0.48万元,主要用于接待县内相关部门到我单位调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.52万元,下降90.4%;较上年支出数减少1.65万元,下降77.5%。主要原因是严格执行公务接待制度,压缩三公经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待3批次,60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出184.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加76.11万元,增长69.9%,主要原因是人员增加以及脱贫攻坚收官验收过程中,接受各项检查次数增多,公务接待开支随之增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.23万元,下降100%,主要原因是严格按照相关规定执行,在会计核算过程中按实际支出分类列入具体经济类科目。本年度培训费支出 0.54万元,较上年决算数减少3.57万元,下降86.9%,主要原因是本年度培训减少,压缩经费开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额750.12万元,其中:政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出740.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额750.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 9.59万元,占政府采购支出总额的1.3%。主要用于采购办公设备和特色小镇项目建设工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位内26个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评26项,涉及资金10511.81万元。从评价情况来看,本单位预算资金执行率及得分均良好,各项绩效指标均能按时保质保量完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57893859