重庆市巫山县铜鼓镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县铜鼓镇人民政府内设8个机构处室，分别是：党政办公室、党群办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：铜鼓镇人民政府本级、铜鼓镇文化服务中心、铜鼓镇农业服务中心、铜鼓镇劳动就业和社会保障服务所、铜鼓镇综合行政执法大队、铜鼓镇退役军人服务站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,390.01万元，支出总计2,390.01万元。收支较上年决算数减少386.58万元,下降13.9%，主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,379.00万元，较上年决算数减少279.59万元，下降10.5%，主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。其中：财政拨款收入2,379.00万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,390.01万元，较上年决算减少385.55万元，下降13.9%，主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。其中：基本支出699.08万元，占29.3%；项目支出1,690.93万元，占70.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.03万元，下降100%，主要原因是将上年度结转结余资金上缴国库，本单位已经没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,390.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少381.60万元，下降13.8%。主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,379.00万元，较上年决算数减少271.06万元，下降10.2%。主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。较年初预算数增加1,335.85万元，增长128.1%。主要原因是年初预算未将部分项目支出纳入预算，属年中追加预算支出，故实际支出较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余9.98万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,388.98万元，较上年决算数减少378.05万元，下降13.7%。主要原因是2022年底决算政府本级和站所分开填报，政府本级人员经费和公用经费支出减少，决算数减少。较年初预算数增加1,345.83万元，增长129%。主要原因是年初预算未将部分项目支出纳入预算，属年中追加预算支出，故实际支出较年初预算增加。追加项目包含：铜鼓镇户厕整改及新建公厕项目24.4万元，鲍田村产业道路硬化项目42.2万元，鲍田村道路防护栏安装项目49.5万元，水流村蓝莓基地建设项目49.9万元，龙湾村蔬菜大棚建设项目73.4万元，铜鼓镇屯上贡米产业项目100万元，水流村粮油仓储配套设施建设项目134万元，铜鼓镇脆李树冠覆膜项目11.8万元，鲍田村产业发展项目15万元，竹园村产业发展项目5万元，新修烤房项目4.2万元，葛家村中药材示范基地建设项目30万元，组织部扶持壮大村集体经济项目150万元，铜鼓村产业道路硬化39.8万元，水流村农业示范园项目59.3万元，柳池村道路硬化项目63.2万元。

3.结转结余情况。2022年度我单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出673.29万元，占28.2%，较年初预算数增加170.07万元，增长33.8%，主要原因是年中新进人员和工资调标，工资福利支出增加；年中追加网格员补助；年中追加抗旱及疫情防控经费；年中追加食药品协管员补助；年中追加老党员生活补贴等。

（2）教育支出1.57万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行，无其他额外支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出4.99万元，占0.2%，较年初预算数增加4.99万元，增长100%，主要原因是文化站免费开放项目资金用于举办丰收节活动，为年中追加预算支出。

（4）社会保障与就业支出186.11万元，占7.8%，较年初预算数增加96.22万元，增长107%，主要原因是年中新进人员社保追加和退休人员健康休养费追加，支出增加。

（5）卫生健康支出47.36万元，占2%，较年初预算数增加19.72万元，增长71.3%，主要原因是春节期间外出回家人员增多，为做好铜鼓镇新冠疫情隔离工作，用于转运隔离回乡人员，防止疫情蔓延；年中追加优抚对象医疗巡诊费。

（6）节能环保支出70.09万元，占2.9%，较年初预算数增加43.14万元，增长160.1%，主要原因是铜鼓镇2022年新增境内一处黑臭水体整治，支出5万元；公益林集中管护费及生态护林员补助38.14万元。

（7）城乡社区支出12.97万元，占0.5%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是用于公益性岗位及临聘人员社保缴费、场镇路灯维修，按照年初预算执行。

（8）农林水支出1,272.43万元，占53.3%，较年初预算数增加918.47万元，增长259.5%，主要原因是2022年中追加项目，包含铜鼓镇户厕整改及新建公厕项目24.4万元，鲍田村产业道路硬化项目42.2万元，鲍田村道路防护栏安装项目49.5万元，水流村蓝莓基地建设项目49.9万元，龙湾村蔬菜大棚建设项目73.4万元，铜鼓镇屯上贡米产业项目100万元，水流村粮油仓储配套设施建设项目134万元，铜鼓镇脆李树冠覆膜项目11.8万元，鲍田村产业发展项目15万元，竹园村产业发展项目5万元，新修烤房项目4.2万元，葛家村中药材示范基地建设项目30万元，组织部扶持壮大村集体经济项目150万元，铜鼓村产业道路硬化39.8万元，水流村农业示范园项目59.3万元，柳池村道路硬化项目63.2万元。

（9）住房保障支出36.03万元，占1.5%，较年初预算数增加9.10万元，增长33.8%，主要原因是年中新进人员住房公积金追加和公积金调标和铜鼓镇农村危房改造补助，支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出53.25万元，占2.2%，较年初预算数增加53.25万元，增长100%，主要原因是主要用于倒损房屋重建及冬春救助，地灾应急抢险等，年初未纳入预算，是年中追加预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.08万元。其中：人员经费588.40万元，较上年决算数减少345.36万元，下降37%，主要原因是政府本级与站所分开预决算，人员经费与公用经费分开填报及使用。人员经费用途主要包括政府本级在编在岗人员工资福利支出及社保缴费单位部分支出。公用经费110.68万元，较上年决算数减少48.31万元，下降30.4%，主要原因是政府本级与下属站所分开预决算，公用经费分开使用。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水电费、差旅费、网络使用费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.03万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3.55万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款，年初结余的资金在年中上缴国库。本年支出1.03万元，较上年决算数减少2.52万元，下降71%，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款，年初结余的资金1.03万元在年中上缴国库。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.55万元，较年初预算数减少1.95万元，下降14.4%，主要原因一是降低公务接待餐食标准，对无公函接待人员一律不另行开支；二是减少公车使用频率，爱护使用，减少公车维修。较上年支出数减少0.33万元，下降2.8%，主要原因是降低公务接待标准，减少公车不必要维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费7.50万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降16.7%，主要原因是减少公车使用频率，减少不必要维修。较上年支出数增加0.58万元，增长8.4%，主要原因是燃油价格上涨，车辆保险费用上涨。

公务接待费4.05万元，主要用于接待上级部门检查、慈善机构捐赠接待及举行活动、会议接待用餐住宿支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降10%，主要原因是降低公务接待餐食标准，对无公函接待人员一律不另行开支。较上年支出数减少0.90万元，下降18.2%，主要原因是降低公务接待餐食标准，对无公函接待人员一律不另行开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待80批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少2.50万元，下降83.3%，主要原因是减少了部分会议，特别是不重要且人数较多的会议。本年度培训费支出3.16万元，较上年决算数增加1.13万元，增长55.7%，主要原因是职工外出培训学习次数增加，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.68万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数增加21.71万元，增长24.4%，主要原因是2022年天气炎热，电费增加；疫情防控支出增加；差旅费报销比例增加，总额增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体68个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评68项，涉及资金1854.70万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

魏祖林  023-57565502