重庆市巫山县双龙镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县双龙镇人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。巫山县双龙镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

按照统筹城乡要求，结合城镇实际，镇党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本镇共有行政单位1个，事业单位6个。分别是巫山县双龙镇人民政府、巫山县双龙镇综合行政执法大队、巫山县双龙镇文化服务中心、巫山县双龙镇农业服务中心、巫山县双龙镇退役军人服务站、巫山县双龙镇劳动就业和社会保障服务所、巫山县双龙镇特色产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,990.33万元，支出总计3,990.33万元。收支较上年决算数减少5,581.65万元,下降58.3%，主要原因是1.2022年6个站所独立填报；2.脱贫攻坚结束，项目减少；3.双龙镇产业扶贫项目、双龙乡兴凤村和白坪村道路通畅工程、万家垭等3个安置点人居环境整治项目、安静村象梁子易地扶贫搬迁资金、第七批市基本建设统筹资金（双龙乡道路硬化项目）等大型工程完成支付。

2.收入情况。2022年度收入合计3,941.08万元，较上年决算数减少5,582.36万元，下降58.6%，主要原因是脱贫攻坚结束，项目减少,2022年6个站所独立填报。其中：财政拨款收入3,941.08万元，占100%；此外，使用年初结转和结余49.25万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,990.33万元，较上年决算减少5,581.65万元，下降58.3%，主要原因是脱贫攻坚结束，项目减少,2022年6个站所独立填报。其中：基本支出795.70万元，占19.9%；项目支出3,194.63万元，占80.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度结转和结余资金已使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,990.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,773.17万元，下降54.5%。主要原因是部分大型项目完工，项目减少,6个站所独立填报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,457.25万元，较上年决算数减少2,298.11万元，下降39.9%。主要原因是市级帮扶资金减少，绝大部分项目已完成竣工结算，新增一般公共预算项目减少，财政投入减少；6个站所独立填报。较年初预算数增加2,106.11万元，增长155.9%。主要原因是年中追加人员经费及乡村振兴、产业发展项目（双龙镇笔架村4组产业道路硬化项目、双龙镇花竹1社产业道路硬化项目、双龙镇兴凤村枸杞加工车间建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、双龙镇安静村柑橘、脆李产业发展项目、双龙镇花溪谷旅游示范点建设项目、天鹅村4社柑橘基地配套设施建设项目、林业改革发展与林业生态保护恢复专项等项目）。此外，年初财政拨款结转和结余49.25万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,506.51万元，较上年决算数减少2,248.85万元，下降39.1%。主要原因市级帮扶资金减少，绝大部分项目已完成竣工结算，新增一般公共预算项目减少，财政投入减少；站所独立填报。较年初预算数增加2,155.37万元，增长159.5%。主要原因是主要原因是年中追加人员经费及乡村振兴、产业发展项目（双龙镇笔架村4组产业道路硬化项目、双龙镇花竹1社产业道路硬化项目、双龙镇兴凤村枸杞加工车间建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、双龙镇安静村柑橘、脆李产业发展项目、双龙镇花溪谷旅游示范点建设项目、天鹅村4社柑橘基地配套设施建设项目、林业改革发展与林业生态保护恢复专项等项目）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度结转和结余资金已使用。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出771.25万元，占22%，较年初预算数增加224.31万元，增长41%，主要原因是年中追加疫情防控经费、维稳经费、乡镇工作补贴等。

（2）教育支出3.01万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出14.11万元，占0.4%，较年初预算数增加9.11万元，增长182.2%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费等项目。

（4）社会保障与就业支出164.70万元，占4.7%，较年初预算数增加67.58万元，增长69.6%，主要原因是年中追加社会救助购买服务、特困丧葬费、敬老院管理运行、残疾人专职委员工作补贴、健康休养费等。

（5）卫生健康支出48.42万元，占1.4%，较年初预算数增加12.73万元，增长35.7%，主要原因是主要原因是年中追加疫情防控经费、职工基本医疗保险等费用。

（6）节能环保支出254.88万元，占7.3%，较年初预算数增加221.36万元，增长660.4%，主要原因是年中追加生态护林员补助、公益林集中管护费等。

（7）城乡社区支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。

（8）农林水支出2,115.06万元，占60.3%，较年初预算数增加1,530.79万元，增长262%，主要原因是年中追加村防疫员补助、2022年扶持壮大村级集体经济项目、巫山县双龙镇黑龙村3组新修道路等项目。

（9）交通运输支出53.77万元，占1.5%，较年初预算数增加53.77万元，增长100%，主要原因是年中追加村社道路养护项目、年初未预算。

（10）住房保障支出33.80万元，占1%，较年初预算数增加3.21万元，增长10.5%，主要原因是年中追减住房公积金及农村危房改造项目。

（11）灾害防治及应急管理支出42.50万元，占1.2%，较年初预算数增加32.50万元，增长325%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金及双龙镇乌龙村6组村民曹成洪屋后边坡治理项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出795.70万元。其中：人员经费702.92万元，较上年决算数减少526.91万元，下降42.8%，主要原因是站所独立填报，人数减少及人员结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费92.78万元，较上年决算数减少174.29万元，下降65.3%，主要原因是站所独立填报，人数减少及人员结构调整和工资调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入483.82万元，较上年决算数减少2,475.78万元，下降83.7%，主要原因是上年度岸线环境整治项目以及下湾马抬头人行步道项目，天鹅青龙安置点道路损毁项目均在去年拨付完进度款，今年基金项目减少。本年支出483.82万元，较上年决算数减少2,524.32万元，下降83.9%，主要原因是上年度岸线环境整治项目以及下湾马抬头人行步道项目，天鹅青龙安置点道路损毁项目均在去年拨付完进度款，今年基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.95万元，较年初预算数增加17.95万元，增长138.1%，主要原因是年末追加公务车辆购置。较上年支出数增加19.47万元，增长169.6%，主要原因是今年原公务用车报废一辆，新增公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排单位人员出国出访。公务车购置费23.65万元，此车主要用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务机动事件。费用支出较年初预算数增加23.65万元，增长100%，主要原因是今年报废公务用车一辆，通过申报购入公务用车一辆。较上年支出数增加23.65万元，增长100%，主要原因是今年报废公务用车一辆，通过申报购入公务用车一辆。

公务车运行维护费7.30万元，主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降27%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.73万元，下降19.2%，主要原因是新购公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.45万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费23.65万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数减少6.59万元，下降91.1%，主要原因是认真贯彻落实中央‘八项规定’精神厉行节约，压减会议次数，减少会议费用。本年度培训费支出1.94万元，较上年决算数增加1.69万元，增长676%，主要原因是乡村振兴培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.78万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂开支等。机关运行经费较上年决算数减少174.06万元，下降65.2%，主要原因是2022年为政府本级与6个站所分开决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对93个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评93项，涉及资金4928.83万元.从评价情况来看，整体支出绩效较高，较好的实现了预期的绩效目标。2022年本单位各类专项项目资金及时准确使用到位，有效保障资金支付进度、提高资金使用效率。改进措施：需要进一步提升工作效率和质量，提高预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     邓小红   023-57730125