一、部门基本情况

（一）职能职责

曲尺乡是独立报送单位报表的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

1.曲尺乡党委、曲尺乡人大、曲尺乡政府的主要职责分别是：

（1）曲尺乡党委的主要职责：

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

④加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑤按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑥领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

⑦完成县委交办的其他任务。

（2）曲尺乡人大的主要职责：

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

②在职权范围内通过和发布决议。

③根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

④审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

⑤决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

⑥选举本级人民代表大会主席、副主席。

⑦选举乡长、副乡长。

⑧听取和审查本乡的人民政府的工作报告。

⑨撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

⑩保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑪保护各种经济组织的合法权益。

⑫保障少数民族的权利。

⑬保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑭完成县人大交办的其他任务。

（3）曲尺乡政府的主要职责：

①贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

②负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

④指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

⑤负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

⑥推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

⑦加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

⑧建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

⑨完成县委、县政府交办的其他任务。

2、职能转变：

坚持促进经济发展、强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（1）加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

（3）强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（4）强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

（5）强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

曲尺乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1、党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2、党群工作办公室，加挂人大办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5、平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

曲尺乡政府总编制人数53人，其中：行政编制29人，事业编制24人。年末在职人数50人。

曲尺乡政府所属事业单位5个分别是：巫山县曲尺乡综合行政执法大队、巫山县曲尺乡退役军人服务站、巫山县曲尺乡农业服务中心、巫山县曲尺乡文化服务中心、巫山县曲尺乡劳动就业和社会保障服务所，均为公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,241.40万元，支出总计7,241.40万元。收支较上年决算数减少1,546.16万元、下降17.6%，主要原因是农村基础设施及道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6,994.01万元，较上年决算数减少287.71万元，下降4%，主要原因是农村基础设施道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。其中：财政拨款收入6,994.00万元，占100%；年初结转和结余247.39万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,241.40万元，较上年决算数减少1,546.16万元，下降17.6%，主要原因是农村基础设施道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。其中：基本支出1,090.36万元，占15.1%；项目支出6,151.04万元，占84.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,241.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,546.16万 元，下降17.6%。主要原因是农村基础设施道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,170.38万元，较上年决算数增加982.31万元，增长30.8%。主要原因是农村基础设施道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。较年初预算数增加2,762.09万元，增长196.1%。主要原因是人员工资福利待遇增加，增加三支一扶人员2人；为改善农村生活环境和支持产业发展，年中追加安排基础设施道路建设及摩天岭征地拆迁项目。此外，年初财政拨款结转和结余247.39万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,417.77万元，较上年决算数增加909.61万元，增长25.9%。主要原因是农村基础设施道路建设项目、招商引资项目、三峡后续精准帮扶等项目阶段性付款，项目已接近尾声，因此项目投入和支出较上年减少。较年初预算数 增加3,009.48万 元，增长213.7%。主要原因是：人员工资福利待遇增加，增加三支一扶人员2人，以及为改善农村生活环境和支持产业发展，年中追加安排基础设施道路建设及摩天岭征地拆迁项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,148.36万元，占26%，较年初预算数增加514.39万元，增长81.1%，主要原因是人员工资福利待遇增加和权发望龙台基础设施建设、哨路环道安置点、权发哨路人居环境整治、摩天岭森林小镇征地拆迁项目建设增加。

（2）公共安全支出1.80万元，占0%，较年初预算数增加1.80万元，增长100%，主要原因是发放基层司法人民调解员补贴。

（3）文化旅游体育与传媒支出143.33万元，占3.2%，较年初预算数增加108.52万元，增长311.7%，主要原因是用于权发村望龙台建设项目。

（4）社会保障与就业支出295.52万元，占6.7%，较年初预算数增加53.81万元，增长22.3%，主要原因是人员工资福利待遇增加、困难群众临时救助及慰问增加、残疾人事业发展补助增加和社会救助政府购买服务项目增加。

（5）卫生健康支出68.86万元，占1.6%，较年初预算数增加16.11万元，增长30.5%，主要原因是增加了疫情防控相关事务开支。

（6）节能环保支出1,113.63万元，占25.2%，较年初预算数增加1,104.46万元，增长12044.3%，主要原因是权发村、哨路村人居环境整治项目的增加。

（7）城乡社区支出358.81万元，占8.1%，较年初预算数增加348.81万元，增长3488.1%，主要原因是摩天岭森林小镇征地拆迁项目实施及旧房整治提升项目的增加。

（8）农林水支出1,108.05万元，占25.1%，较年初预算数增加729.78万元，增长192.9%，主要原因是增加农村道路养护开支、脱贫攻坚普查开支、防疫员补助、脆李种苗采购项目、哨路乡村旅游项目、生态护林员补助、农村抗旱供水及水池子维护、农村基础设施道路建设、移民精准帮扶项目、李子园库区基金、村级一事一议基础设施建设和增加人员工资福利待遇及村干部补助。

（9）交通运输支出22.73万元，占0.5%，较年初预算数增加22.73万元，增长100%，主要原因是朝阳公路硬化项目的实施。

（10）住房保障支出95.06万元，占2.2%，较年初预算数增加48.08万元，增长102.3%，主要原因是增加2020年农村危房改造补助。

（11）灾害防治及应急管理支出61.64万元，占1.4%，较年初预算数增加61.64万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害补助、抗旱救灾及冬春救灾补助、受灾损失补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,090.36万元。其中：人员经费974.45万元，较上年决算数增加168.74万元，增长20.9%，主要原因是人员的增加，增加了两名三支一扶人员。人员经费用途主要包括工资福利支出910.9万元（基本工资198.8万元、津贴补贴170.3万元、奖金124.1万元、绩效工资145.9万元、社会保障缴费185.1万元、其他工资福利支出86.7万元），对个人和家庭的补助63.5万元（生活补助60万元、医疗费补助3.5万元）。公用经费115.90万元，较上年决算数增加32.27万元，增长38.6%，主要原因是脱贫攻坚普查开支、下村差旅费补助、办公设备购置、伙食团支出。公用经费用途主要包括办公费14.9万元、咨询费0.1万元、电费5.8万元、邮电费21.2万元、差旅费57.79万元、会议费0.96万元、工会经费3.45万元、委托业务费1.9万元、公务用车运行维护4.7万元、其他商品和服务支出5.1万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,823.62万元，较上年决算数减少1,270.02万元，下降31%，主要原因是三峡后续精准帮扶项目已建设完成，接近尾声，项目投入和支出较上年减少。本年支出2,823.62万元，较上年决算数减少2,455.78万元，下降46.5%，主要原因是三峡后续精准帮扶项目已建设完成，接近尾声，项目投入和支出较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.93万元，较年初预算数减少6.07万元，下降50.6%，主要原因是厉行节约，用于公务车辆加油、维修和购买保险支出。 较上年支出数增加3.38万元，增长132.5%，主要原因是各级领导干部在考察各村脱贫任务完成情况时主要靠公车出行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于公务车辆加油、维修和购买保险支出。费用支出较年初预算数减少3.07万元，下降34.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加3.43万元，增长137.2%，主要原因是脱贫攻坚任务重，使用车辆频繁。

公务接待费0.00万元，本单位2020年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是被接待人员自费解决餐饮问题。较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是被接待人员自费解决餐饮问题。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出70.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.8万元、电费3.9万元、邮电费10.79万元、差旅费35.4万元、会议费0.9万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出5.1万元。机关运行经费较上年决算数增加19.89万元，增长39.3%，主要原因是脱贫攻坚普查开支、下村差旅费补助、办公设备购置、伙食团支出。

本年度会议费支出7.90万元，较上年决算数减少1.42万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约，杜绝浪费。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少3.89万元，下降94.6%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金6154.57万元.从评价情况来看，整体支出绩效较高，较好的实现了预期的绩效目标。2020年本单位各类专项项目资金及时准确使用到位，有效保障资金支付进度、提高资金使用效率。改进措施：需要进一步提升工作效率和质量，提高预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

新冠肺炎疫情防控项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我乡深入贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情工作的重要指示精神，始终坚持疫情就是命令，防控就是责任。一是全面安排部署。迅速成立防疫防控工作领导小组，研判全乡疫情发展形势，制定防疫防控工作方案和防控对策。二是全乡拉网摸排。成立11个疫情防控工作指挥部，负责各村的疫情防控具体工作。三是宣传全面覆盖。充分发挥公众号、微信群、朋友圈等现代网络平台，利用流动车辆来回广播，发放《致群众的一封信》、倡议书等宣传单35000余份，张贴宣传标语65余条，海报2000余份，保证线上线下宣传全方位覆盖。四是发放防控物资，成立疫情防控物资小组，发放口罩50000余份、消毒水10000余瓶。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5763 5018