巫山县笃坪乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管、维护市场秩序、促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

5.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

6.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

（二）机构设置。

我乡共设置综合性办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县笃坪乡人民政府（本级）无二级预算单位。下设巫山县笃坪乡综合行政执法大队、巫山县笃坪乡文化服务中心、巫山县笃坪乡农业服务中心、巫山县笃坪乡退役军人服务站、巫山县笃坪乡劳动就业和社会保障服务所、巫山县笃坪乡特色产业发展服务中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。新增行政综合行政执法大队、退役军人服务站、特色产业发展服务中心三个站所。二是财政财务调整情况。财政所更改为政府下设内部科室财政办，不再隶属上级财政部门直管。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,177.62万元，支出总计4,177.62万元。收支较上年决算数增加728.21万元、增长21.11%，主要原因是随着县级脱贫攻坚验收，各项政策的施行，县级财政资金投入加大以及人员的增加。

2.收入情况。2019年度收入合计4,009.26万元，较上年决算数增加937.63万元，增长30.53%，主要原因是随着县级脱贫攻坚验收，各项政策的施行，县级财政资金投入加大以及人员的增加。其中：财政拨款收入4,009.26万元，占100.00%。此外，年初结转和结余168.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,177.62万元，较上年决算数增加807.40万元，增长23.96%，主要原因是脱贫攻坚项目增加。其中：基本支出809.14万元，占19.37%；项目支出3,368.49万元，占80.63%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少79.19万元，下降100.00%，主要原因是往年结转结余资金的使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,177.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加753.82万元，增长22.02%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,004.76万元，较上年决算数增加962.11万元，增长31.62%。主要原因是脱贫攻坚追加安排基础设施建设专项经费。较年初预算数增加2,899.53万元，增长262.35%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元。此外，年初财政拨款结转和结余168.36万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,173.12万元，较上年决算数增加830.57万元，增长24.85%。主要原因是人员结构调整及工资调整。较年初预算数增加3,067.89万元，增长277.58%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.56万元，下降100.00%，主要原因是存量资金全部上缴。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,106.15万元，占26.51%，较年初预算数增加571.87万元，增长107.04%，主要原因是烟叶税收分成相关资金200.74万元、广州对口支援笃坪乡兔儿坪居委会公路改扩建及硬化项目134万元、市委宣传部扶贫集团帮扶巫山笃坪乡狮岭村硬化河堤、广东省对口支援高山生他扶贫集中搬迁安置点建设、脱贫攻坚帮扶人员的增加等。

（2）公共安全支出3.50万元，占0.08%，较年初预算数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作及维护地方长治久安的开展，相关扫黑除恶经费增加2万元、维稳工作经费增加1.5万元。

（3）教育支出3.21万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，教育专项支出无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.45万元，占1.09%，较年初预算数增加10.70万元，增长30.79%，主要原因是重视文化建设、投资力度加大，免费开放专项资金增加5万元及增人增资。

（5）社会保障与就业支出280.40万元，占6.72%，较年初预算数增加143.02万元，增长104.11%，主要原因是空巢老人及困难群众临时救助和慰问金增加9.9万元、双拥工作优抚对象慰问增加0.75万元、老党员生活定补增加9.84万元、民政追加以奖代补资金4万元、特困丧葬补贴追加4.37万元、自然灾害冬春生活救助和实际补助资金增加7万元、市级残疾人事业发展资金预算6万元、一次性抚恤金增加16.16万元、离任村干部补助追加3.64万元、追加新增人员预算指标19.36万元以及调资等。

（6）卫生健康支出38.32万元，占0.92%，较年初预算数增加7.68万元，增长25.07%，主要原因是国家对个人的医疗补助力度加大以及计划生育特扶家庭慰问金的增加。

（7）节能环保支出113.90万元，占2.73%，较年初预算数增加105.86万元，增长1,316.67%，主要原因是补偿关闭煤矿代建准用稽查站费用54.94万元、煤炭行业去产能中央清算奖补资金47.95万元以及环保投入增加的2.97万元。

（8）城乡社区支出411.74万元，占9.87%，较年初预算数增加394.74万元，增长2,322.00%，主要原因是危房改造资金增加319.11万元、市政环保投入加大农村公路水毁及养护资金增加75.63万元。

（9）农林水支出1,789.45万元，占42.88%，较年初预算数增加1,485.69万元，增长489.10%，主要原因是扶贫领域相关建设指标的追加以及农村综合改革转移支付资金追加174万元、烟叶生产相关经费336.82万元、扶持壮大村级集体经济项目建设资金50万元等。

（10）交通运输支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，交通运输支出无变化。

（11）自然资源海洋气象等支出327.24万元，占7.84%，较年初预算数增加327.24万元，增长0.00%，主要原因是煤炭行业资源价款退还资金总量追加为327.24万元。

（12）住房保障支出41.57万元，占1.00%，较年初预算数增加8.40万元，增长25.32%，主要原因是农村危房改造中央和市级财政奖补资金增加6.6万元以及增员增资。

（13）灾害防治及应急管理支出9.20万元，占0.22%，较年初预算数增加9.20万元，增长0.00%，主要原因是自然灾害应急救灾7万元以及安全生产专项资金投入增加2.2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出809.14万元。其中：人员经费714.06万元，较上年决算数增加34.92万元，增长5.14%，主要原因是增人增资以及国家对个人的医疗补助力度加大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费95.08万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.24%，主要原因是政府开源节流、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.50万元，较上年决算数减少1.46万元，下降24.50%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出4.50万元，较上年决算数减少1.46万元，下降24.50%，主要原因是政府性基金项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26.87万元，较年初预算数增加7.57万元，增长39.22%，主要原因是公务用车老旧、修缮费用较多、脱贫攻坚期间相关会议接待增多。较上年支出数增加7.40万元，增长38.01%，主要原因是公务用车运行维护费压力增大、公务接待次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费19.87万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.57万元，增长113.66%，主要原因是车辆老旧、维修费用较多。较上年支出数增加10.10万元，增长103.38%，主要原因是车辆老旧、维修费用较多。

公务接待费7.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.70万元，下降27.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待143批次584人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出75.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少7.55万元，下降9.10%，主要原因是严格执行上级文件要求，压缩一般公共服务支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.88万元，较上年决算数增加2.88万元，增长0.00%，主要原因是脱贫攻坚相关会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.46万元，较上年决算数减少0.13万元，下降22.03%，主要原因是培训减少，更多的是线上培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于垃圾清运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额33.24万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出25.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.91万元，占政府采购支出总额的68.92%，其中：授予小微企业合同金额22.91万元，占政府采购支出总额的68.92%。主要用于采购办公设备购置、广告宣传、工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2019年度未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位2019年度未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评报告或案例

本单位2019年度无委托第三方展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位2019年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57519297。

（单位财务负责人：司小龙    联系电话：18996578783） 

（单位财务经办人：易密密    联系电话：17723280057）