巫山县人民政府龙门街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

龙门街道办事处是巫山县人民政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1.在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动和以提高市民素质为目的的文化娱乐活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市政秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监管、社会保障、医疗保障等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9.配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

10.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11.负责辖区内县委县政府确定的重点项目建设征地拆迁工作、保障建设环境。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

龙门街道党工委、办事处统一内设9个机构处室，分别是：党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，以上为龙门街道办事处（本级）；    

事业单位5个，即：龙门街道劳动就业和社会保障服务所、龙门街道社区事务服务中心、龙门街道退役军人服务站、龙门街道社区文化服务中心、龙门街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,809.02万元，支出总计1,809.02万元。收支较上年决算数增加398.60万元,增长28.3%，主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农[2022]年56号龙门街道办公场所租赁资金、巫山财农[2022]年174号疫情防控工作经费等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,609.05万元，较上年决算数增加198.63万元，增长14.1%，主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农[2022]年174号疫情防控工作经费等。其中：财政拨款收入1,609.05万元，占100%；此外，年初结转和结余199.97万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,809.02万元，较上年决算增加398.60万元，增长28.3%，主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农[2022]年56号龙门街道办公场所租赁资金、巫山财农[2022]年174号疫情防控工作经费等。其中：基本支出798.23万元，占44.1%；项目支出1,010.80万元，占55.9%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,809.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加398.60万元，增长28.3%。主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金、巫山财农[2022]年56号龙门街道办公场所租赁资金、巫山财农[2022]年174号疫情防控工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,244.46万元，较上年决算数减少155.96万元，下降11.1%。主要原因是上年资金包含了社区养老服务站建设资金和畜禽粪污资源化利用项目等。较年初预算数减少64.91万元，下降5%，主要原因是根据巫山财预[2022]20号文件追减2022年基础绩效奖等资金。此外，年初财政拨款结转和结余199.97万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,444.44万元，较上年决算数增加44.02万元，增长3.1%。主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年174号文件疫情防控工作经费等，较年初预算数增加135.07万元，增长10.3%。主要原因是根据巫山财农[2022]年56号文件年中追加龙门街道办公场所租赁资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出961.11万元，占66.5%，较年初预算数增加295.75万元，增长44.4%，主要原因是根据巫山财预[2022]45号、巫山财预[2022]21号文件年中追加基础绩效奖预算指标、巫山财预[2022]17号追加2021年第四季度年度考核奖和超额绩效、巫山财预[2022]59号追加2021年度年终一次性奖金等和网格管理员工资等。

（2）教育支出3.67万元，占0.3%，较年初预算数减少4.17，下降53.2%，主要原因是本年度乡村两级办学经费减少支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出7.96万元，占0.6%，较年初预算数减少7.98万元，下降50.1%，主要原因是年初预算数填报口径有误，正确预算数为3万元，较年初预算数增加4.96万元，增加165.0%，年中根据巫山财行[2022]98号文件追加文化馆（站）免费文化开放经费。

（4）社会保障与就业支出117.27万元，占8.1%，较年初预算数减少179.55万元，下降60.5%，主要原因是年初预算数本级按汇总数填报，填报口径有误，正确预算数为96.19万元，较年初预算数增加21.08万元，增长21.91%，年中根据巫山财预[2022]28号文件追加健康休养费、巫山财行[2022]43号文件政府购买社会救助服务等。

（5）卫生健康支出94.23万元，占6.5%，较年初预算数增加48.28万元，增长105.1%，主要原因是年中根据巫山财农[2022]174号文件追加疫情防控工作经费等。

（6）节能环保支出16.71万元，占1.2%，较年初预算数增加3.88万元，增长30.2%，主要原因是年中根据巫山财农[2022]115号追加了公益林集中管护费和巫山财农[2022]160号文件追加生态护林员补助等。

（7）城乡社区支出54.31万元，占3.8%，较年初预算数减少13.69万元，下降20.1%，主要原因是巫山县瀚霖鑫物业管理有限公司的清扫保洁服务费用减少支出。

（8）农林水支出153.27万元，占10.6%，较年初预算数增加7.84万元，增长5.4%，主要原因是年中根据巫山财农[2022]114号文件追加2022年水利救灾资金、巫山财农[2022]130号文件追加公益性岗位补助资金和巫山财农[2022]125号文件追加2021年动物免疫副反应补助资金等项目。

（9）住房保障支出34.50万元，占2.4%，较年初预算数减少16.69万元，下降32.6%，主要原因是年初预算数本级按汇总数填报，填报口径有误，正确预算数为34.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，严格按照年初预算执行。

（10）灾害防治及应急管理支出1.40万元，占0.1%，较年初预算数增加1.40万元，增长0.0%，主要原因年中根据巫山财建[2022]208号文件是追加自然灾害救灾资金项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出798.23万元。其中：人员经费664.39万元，较上年决算数减少278.85万元，下降29.6%，主要原因是各站所本年度独立编报决算，所以本级政府单位的人员经费随人员决算变化大幅减少。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费133.84万元，较上年决算数增加6.44万元，增长5.1%，主要原因是2022年天气炎热，用水用电量增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入364.59万元，较上年决算数增加354.59万元，增长3545.9%，主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金364.59万元，2021年度包含了移民特殊救济资金10万元，本年度无移民特殊救济资金支出。本年支出364.59万元，较上年决算数增加354.59万元，增长3545.9%，主要原因是本年度新增巫山财农[2022]年33号文件龙江村美丽家园建设项目资金364.59万元，2021年度包含了移民特殊救济资金10万元，本年度无移民特殊救济资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.08万元，较年初预算数减少1.72万元，下降15.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.50万元，增长38%，主要原因是由于疫情防控工作，增加了相应的车辆运行与维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.08万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少了公车使用频率和维修维护。较上年支出数增加2.50万元，增长38%，主要原因是由于疫情防控工作，增加了相应的车辆运行与维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因，无公务接待开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是召开了党外人士座谈会会议室费用等。本年度培训费支出2.23万元，较上年决算数增加1.86万元，增长502.7%，主要原因是增加了机关党员干部远程教育费用开支等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出133.84万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年决算数增加6.84万元，增长5.4%，主要原因是天气炎热导致水电费增加，物价上涨导致食堂开支增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额822.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出822.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额822.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购巫山县龙门街道龙江村美丽家园建设项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金1161.60万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭淇    18723636966