巫山县人民政府龙门街道办事处2020年

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

龙门街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1.在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市政秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9、配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11、负责辖区内县委县政府确定的重点项目建设征地拆迁工作，保障建设环境。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）本单位共9个内设机构。

党政办公室

党群办公室

经济发展办公室

民政和社会事务办公室

平安办公室

规划建设管理环保办公室

财政办公室

应急管理办公室

人大工委办公室

（2）设置5个所属事业单位

龙门街道综合行政执法大队

龙门街道退役军人服务站

龙门街道社区事务服务中心

龙门街道社区文化服务中心

龙门街道劳动就业和社会保障服务所（社保所）

(三)单位构成

本单位无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1734.75万元，支出总计1734.75万元。收支较上年决算数增加53.61万元、增长3.2%，主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元、疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1734.75万元，较上年决算数增加89.61万元，增长5.4%，主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费、疫情防控期间楼栋封闭管理费。其中：财政拨款收入1734.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1734.75万元，较上年决算数增加53.61万元，增长3.2%，主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费、疫情防控期间楼栋封闭管理费。其中：基本支出1100.98万元，占63.5%；项目支出633.77万元，占36.5%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,734.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.61万 元，增长3.2%。主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元、疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1687.19万元，较上年决算数增加459.85万元，增长37.5%。主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元、疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元、聚鹤社区服务阵地标准化建设项目资金104.74万元、畜禽粪污资源化利用项目33.4万元。较年初预算数 增加371.54万元，增长28.20%。主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元、疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元、聚鹤社区服务阵地标准化建设项目资金104.74万元、畜禽粪污资源化利用项目33.4万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1687.19万元，较上年决算数增加423.85万元，增长33.5%。主要原因是人员结构调整，工资变动及年中追加疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元、聚鹤社区服务阵地标准化建设项目资金104.74万元、畜禽粪污资源化利用项目33.4万元。较年初预算数 增加371.54万 元，增长28.2%。主要原因是年中追加新型冠状病毒感染肺炎专项经费15万元、疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元、聚鹤社区服务阵地标准化建设项目资金104.74万元、畜禽粪污资源化利用项目33.4万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出800.21万元，占47.4%，较年初预算数增加77.44万 元，增长10.7%，主要原因是工资调标，人员结构调整人员经费、公用经费增加， 2019年超额绩效调标。

（2）公共安全支出1.8万元，占0.1%，较年初预算数增加1.80万 元，增长%，主要原因是年中追加人民调剂员补贴1.8万元。

（3）教育支出0.41万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要为乡村两级办学经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出37.23万元，占2.2%，较年初预算数增加5.81万 元，增长18.5%，主要原因是文化服务中心人员工资调标， 2019年超额绩效调标及年中追加三馆一站免费开放专项资金4万元等。

（5）社会保障与就业支出423.57万元，占25.1%，较年初预算数增加200.36万 元，增长89.8%，主要原因是一是退役军人服务站和社保服务中心人员工资调标， 人员经费、公用经费增加，2019年超额绩效调标。二是村（社区）干部补贴调标。三是年中追加民政临时救助40万元、移民补助14.7万元等)。四是年中追加聚鹤社区服务阵地标准化建设项目资金104.74万元。

（6）卫生健康支出93.3万元，占5.5%，较年初预算数增加49.08万 元，增长111%，主要原因是年中追加疫情防控期间楼栋封闭管理费41.63万元，一线城乡社区工作者疫情防控补助资金6.6万元。

（7）节能环保支出10.36万元，占0.6%，较年初预算数增加3.97万 元，增长62.1%，主要原因是年中追加生态护林员2020年管护补助3.2万元及公益性管护费0.7万元。

（8）城乡社区支出67.41万元，占4%，较年初预算数减少0.59万 元，下降0.9%，与上年决算数相比，基本持平。

（9）农林水支出196.5万元，占11.6%，较年初预算数增加26.86万 元，增长15.8%，主要原因一是人员结构调整，农业服务中心人员工资调标，超额绩效调标。二是村（社区）干部补贴调标。三是年中追加梨早农村移民安置区精准帮扶项目9.88万元、特殊救济8万元、2019年度“星级村”村干部工作报酬6.8万元及水利工程运行维护费2万元。

（10）住房保障支出50.3万元，占3%，较年初预算数增加0.72万 元，增长1.5%，主要原因是人员结构调整、工资调标，相应职工住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出6.11万元，占0.4%，较年初预算数增加6.11万 元，增长%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金6.11万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1100.98万元。其中：人员经费918.03万元，较上年决算数增加166.29万元，增长22.1%，主要原因是人员结构调整工资调标，人员经费增加， 2019年目标考核、超额绩效调标，健康休养费调标。

人员经费用途主要包括基本工资208.74万元，津贴补贴126.21万元，奖金130.09万元，其他社会保障缴费5.71万元，绩效工资145.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.07万元，职业年金缴费33.53万元，职工基本医疗保险缴费39.04万元，其他工资福利支出75.71万元。奖励金5.05万元，医疗费补助2.4万元，生活补助28.46万元、住房公积金50.3万元，其他对个人和家庭的生活补助0.22万元。公用经费179.3万元，较上年决算数增加66.24万元，增长58.59%，主要原因是增人其中新成立的综合行政执法大队调入5人，退役军人管理服务站2人，增加相应公用经费等。

公用经费182.95万元，较上年决算数增加69.89万元，增长61.8%，主要原因是人员结构调整，公用经费定额调标，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括:办公费11.48万元，咨询费3万元，水费0.95万元，电费3.94万元，邮电费14.75万元，差旅费18.39万元，维修费0.45万元，培训费0.0654万元，劳务费7万元，委托业务费7.38万元，工会经费26.35万元，公务用车运行维护费8.81万元，其他交通费用29.99万元，其他商品服务支出51.67万元.另其他资本性支出中办公设备购置3.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入47.56万元，较上年决算数减少370.24万元，减少88.6%，主要原因为上年度的后三峡项目梨早村精准帮扶项目已竣工验收完成。本年支出47.56万元，较上年决算数减少370.24万元，下降88.6%，主要原因是上年度的后三峡项目梨早村精准帮扶项目已竣工验收完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.38万元，较年初预算数减少0.42万元，下降3.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我办严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，

严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)

较上年支出数增加1.83万元，增长21.4%。主要原因一是2020年新增公务接待费为脱贫攻坚普查验收接待普查员住宿费用1.38万元、接待广东佛山领导一行来巫山参与两会稳控工作接待费用0.19万元。二是油价上涨增加相应公务用车运行与维护费0.26万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。.

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费8.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、梨早征迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降5.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我办严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.26万元，增长3%，主要原因是油价上涨增加相应公务用车运行与维护费0.26万元。

公务接待费1.57万元，主要用于接待脱贫攻坚普查验收接待普查员住宿费用1.38万元、接待广东佛山领导一行来巫山参与两会稳控工作接待费用0.19万元。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长4.7%，主要原因是新增脱贫攻坚普查验收接待。较上年支出数增加1.57万元，增长0%，主要原因一是2020年新增公务接待费为脱贫攻坚普查验收接待普查员住宿费用1.38万元、接待广东佛山领导一行来巫山参与两会稳控工作接待费用0.19万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本街道机关运行经费支出126.2万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费，差旅费、劳务费、水电费、电话费，公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加51.43万元，增长68. 8%，主要原因是增人增加办公室增加经费支出及物价上涨等”。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出 0.21万元，较上年决算数减少6.04万元，下降96.6%，主要原因是上年度的培训费用为党员干部现代过程教育费用支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本街道共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是环保车一辆及安监执法车一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额45.14万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额45.14元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.01万元，占政府采购支出总额的66.48%。主要用于社区文化中心工程建设政府采购服务支出19.8万元，龙江龙水社区服务中心采购办公家具设备8.5万元、聚鹤社区文化墙公益广告服务6.12万元及广告服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，根据预算绩效管理要求，本街道对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金633.78万元，从评价情况来看，通过绩效评价指标体系自评得分为100分，所有项目立项规范、绩效目标合理，资金到位率和到位及时率为100%，业务管理制度健全，建立了相应的财务管理和项目管理制度，资金的使用上也符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，为了保障资金的安全、规范运行也采取了相应的财务检查、内部控制等监管措施。在项目产出方面，实际完成率、及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。项目的实施也产生了相应的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众和服务对象满意度为100%。通过全过程预算绩效管理，强化了支出责任意识，提高财政资金使用效益和本单位的资金管理水平

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度预算资金绩效自评表

2.绩效自评报告

根据《中共巫山县委办公室 巫山县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理工作任务分解方案的通知》（巫山委办〔2020〕42号）要求，结合《重庆市财政局关于印发<重庆市区县财政运行综合绩评价办法（试行）>及指标库的通知》（渝财绩〔2020〕14号），为推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和部门资金管理水平，我单位对2020年的项目支出进行了绩效自评全覆盖，开展自评15项，涉及资金633.78万元。其中清扫保洁服务63万元，聚鹤社区便民服务中心建设及居委干部补助、居委运转159.01万元，新型冠状病毒肺炎专项经费15万元，疫情防控人员补助48.23万元，梨早村农村移民安置区精准帮扶项目9.88万元，移民特殊救济8万元，大中型水库后期扶持基金移民补助14.67万元，市级自然灾害救灾补助资金0.62万元，村居干部补助和村级运转经费以及对村民一事一议的补助80.05万元，建卡贫困户医保事后资助、生态护林员工资及疫情防控期间表彰临时公益性岗位补助1.88万元，梨早抗旱水池整修、饮水工程安装水表、管道及应急抗旱送水8万元，森林管护员补助及森林管护5.73万元，困难群众临时救助、其他生活救助、就业困难群众慰问、民政丧葬救助、计划生育工作等68.72万元，农村环保、人口普查及其他农业工作15.51万元，人大事务培训、移民信访稳定、安全生产及脱贫攻坚工作、群众团体建设、党建、食品药品监督管理、小学教育、文化活动开展、应急管理工作等135.48万元。

通过绩效评价指标体系自评得分为100分，所有项目立项规范、绩效目标合理，资金到位率和到位及时率为100%，业务管理制度健全，建立了相应的财务管理和项目管理制度，资金的使用上也符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，为了保障资金的安全、规范运行也采取了相应的财务检查、内部控制等监管措施。在项目产出方面，实际完成率、及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。项目的实施也产生了相应的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众和服务对象满意度为100%。通过全过程预算绩效管理，强化了支出责任意识，提高财政资金使用效益和本单位的资金管理水平。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57623190  57625039