邓家土家族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2．负责辖乡党的建设和精神文明工作。

3．负责制定和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关乡搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4．负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5．负责基层组织建设和民主法治建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6．负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7．负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8．完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置。

我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政办公室（加挂党群工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县邓家土家族乡人民政府（本级）无二级预算单位、下设巫山县邓家土家族乡综合行政执法大队、巫山县邓家土家族乡文化服务中心、巫山县邓家土家族乡农业服务中心、巫山县邓家土家族乡退役军人服务站、巫山县邓家土家族乡劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计2，416.16万元，支出总计2，416.16万元。收支较上年决算数增加501.17万元、　增长　26.2％，主要原因本年招商引资，广东对口支援4个项目在本乡落地，项目支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计2，409.95万元，较上年决算数增加629.03万元，增长35.3％，主要原因一是当年新进人员增多，人员调资人员经费增加；二是巩固脱贫攻坚发展成果，项目投入持续增加。其中：财政拨款收入2，409.94万元，占100％。此外，年初结转和结余6.22万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，416.16万元，较上年决算数增加501.17万元，增长26.2％，主要原因一是当年新进人员增多，人员调资基本支出增加；二是工程项目加大投入，项目支出增加。其中：基本支出　561.32万元，占23.2％；项目支出1，854.84万元，占76.8％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无年末结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计2，416.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加501.17万　元，增长26.2％。主要原因一是当年新进人员增多，人员调资基本支出增加；二是工程项目加大投入，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，269.69万元，较上年决算数增加488.77万元，增27.4％。主要原因是一是当年新进人员增多，人员调资人员经费增加；二是巩固脱贫攻坚发展成果，项目投入持续增加。较年初预算数增加1，564.40万元，增长221.8％。主要原因是本乡煤矿转型资金的补助以及招商引资，如“年中追加安排煤矿转型专项经费支出预算217万元、广东对口支援资金356.8万元”。此外，年初财政拨款结转和结余6.22万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，275.91万元，较上年决算数增加360.92万元，增18.8％。主要原因是．　一是当年新进人员增多，人员调资基本支出增加；二是工程项目加大投入，项目支出增加。较年初预算数增加1，570.62万　元，增长222.7％。主要原因是本乡煤矿转型资金的补助以及招商引资，如“年中追加安排煤矿转型专项经费支出预算217万元、广东对口支援资金356.8万元”。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是无年末结转结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：　

（1）一般公共服务支出653.01万元，占28.7％，较年初预算数增加318.55万元，增长95.2％，主要原因是一是当年雨量大，公路损毁严重，申请公路养护资金13.44万元，二是为了创建国家民族示范乡，申请2020年少数民族资金80万元，三是新进人员增多，人员调资，平时考核（直达资金）31.14万元（使用中央专项资金），2019年目标考核奖（直达资金）22.26万元（使用中央专项资金）等。

（2）公共安全支出1.80万元，占0.1％，较年初预算数增加1.80万　元，增长100％，主要原因是扫黑除恶专项斗争持续开展，相关扫黑除恶经费增加。

（3）教育支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少0.60万　元，下降100％，主要原因是预算数按照学生人数核定，今年整体比去年减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出32.22万元，占1.4％，较年初预算数增加1.21万　元，增长3.9％，主要原因是当年为了申报国家民族示范乡，文化宣传费用增加。

（5）社会保障与就业支出161.23万元，占7.1％，较年初预算数增加59.91万元，增长59.1％，主要原因一是追加新增人员预算指标，二是年中追加下达遗属享受一次性抚恤金（巫山人社福〔2019〕117号）16.75万元。

（6）卫生健康支出29.18万元，占1.3％，较年初预算数增加6.92万元，增长31.1％，主要原因一是当年受疫情影响，邓家乡地处湖北交界，加大了对一线社区工作者疫情防控补助，二是平时对重点优抚对象医疗巡诊费补贴等。

（7）节能环保支出333.46万元，占14.7％，较年初预算数增加331.48万　元，增长16741.4％，主要原因是邓家乡关闭煤矿井口较多，当年下拨有煤矿关闭转型资金217万元，煤炭去产能中央清算奖补资金107.39万元等。

（8）城乡社区支出73.38万元，占3.2％，较年初预算数增加48.38万元，增长193.5％，主要原因是为了巩固脱贫攻坚发展成果以及保障全乡住房安全，所以对全乡危房进行了改造以及对农村旧房进行了整治提升，确保每家每户住房有保障。

（9）农林水支出891.09万元，占39.2％，较年初预算数增加724.35万元，增长434.4％，主要原因一是为了下一步乡村振兴，本乡从实际出发，打造楠木村特色村寨，通过对口帮扶，对楠木安置点基础配套设施进行升级改造，项目资金204万元，二是邓家村是我乡第一人口大村，为了提高本村的生产生活能力，对邓家村进行了基础设施改善，硬化邓家村5组斑竹园至2组老村委会道路2.5公里项目资金150万元、硬化邓家村5组王洪兴处至斑竹园道路1.2公里项目资金75万元等。

（10）自然资源海洋气象等支出69.60万元，占3.1％，较年初预算数增加69.60万元，增长100％，主要原因是退还永久性关闭煤矿剩余已缴采矿权价款资金预算（邓家乡神树村煤厂）69.6万元。

（11）住房保障支出24.92万元，占1.1％，较年初预算数增加3.00万　元，增长13.7％，主要原因是追加当年新增人员较多，人员的住房公积金也增加预算指标3万元。

（12）灾害防治及应急管理支出6.02万元，占0.3％，较年初预算数增加6.02万　元，增长100％，主要原因是当年雨量大，老百姓的生产和生活受到了影响，为了保障老百姓的生活和提高老百姓的生产积极性，所以加大了对受灾老百姓的灾害防治。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出561.32万元。其中：人员经费492.54万元，较上年决算数减少7.79万　元，下降1.6％，主要原因是当年公休假补贴未发放。人员经费用途主要包括基本工资93.35万元，津贴补贴105.93万元，奖金57.65万元，绩效工资70.65万元，养老保险33.22万元，职业年金16.61万，职工医疗保险20.38万，住房公积金24.92万，其他工资福利支出43.99万元等。公用经费68.78万元，较上年决算数增加6.45万元，增长10.3％，主要原因是脱贫攻坚收尾阶段办公费有所增长，二是我乡与湖北交界，为了疫情防控的有效开展，增设了临时卡点，县上派出的值卡人员增加了我乡的食堂开支。公用经费用途主要包括办公费15.39万元，电4.6万元，差旅费2.7万元，邮电费4.4万元，劳务费12.23万元，会议费2.3万元，公务车运行维护费7.9万元，其他商品和服务支出12.38万元等（此项含食堂开支）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.25万元，较上年决算数增加140.25万元，增长100％，主要原因一是我乡伍绪村一社大部分地处地灾区，为了保障老百姓的生命财产安全，对地灾区老百姓搬迁进行了补助，地质灾害防治项目资金预算76.4万元；二是为了巩固脱贫攻坚发展成果以及保障全乡住房安全，所以对全乡农村旧房进行了整治提升补助33.86万元，确保每家每户住房有保障；三是我乡与湖北交界，为了疫情防控的有效开展，保障了新型冠状病毒感染肺炎专项经费30万元。本年支出140.25万元，较上年决算数增加140.25万元，增长100％，一是我乡伍绪村一社大部分地处地灾区，为了保障老百姓的生命财产安全，对地灾区老百姓搬迁进行了补助，地质灾害防治项目资金预算76.4万元；二是为了巩固脱贫攻坚发展成果以及保障全乡住房安全，所以对全乡农村旧房进行了整治提升补助33.86万元，确保每家每户住房有保障；三是我乡与湖北交界，为了疫情防控的有效开展，保障了新型冠状病毒感染肺炎专项经费30万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计11.13万元，较年初预算数减少3.67万元，下降24.8％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行并且有下村差旅补助，存在替代效应，公务用车使用量减少。较上年支出数减少1.32万　元，下降10.6％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行并且有下村差旅补助，存在替代效应，公务用车使用量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因本单位2020年度未发生因公出国费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.55万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查安全监督检查、应急执法执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降8.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.22万元，下降2.5％，主要原因是加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行并且有下村差旅补助，存在替代效应，公务用车使用量减少。

公务接待费2.58万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.92万元，下降53.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.10万元，下降29.9％，主要原因是大部分来访人员均自行解决住宿问题。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次356人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费72.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出31.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.07万元，电费3.8万元，邮电费6.30万元，差旅费2.60万元，其他商品和服务支出3.61万元等（食堂开支）。　机关运行经费较上年决算数减少3.08万元，下降8.9％，主要原因是严格执行上级文件要求，压缩一般公共服务支出。

本年度会议费支出4.40万元，较上年决算数增加2.02万元，增长84.9％，主要原因是一是疫情防控成为常态化重点工作，相关会议次数增加；二是支付政府人大代表视察费以及人大会议开支。本年度培训费支出　0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100％，主要原因是我乡党政办一名工作人员到重庆培训所产生的费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本乡对22个项目开展了绩效自评，涉及资金963.04万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金963.04万元；从评价情况来看，项目产出指标和效益指标均已达标，疫情发生以来，我乡严格按照中央、省、市、县各项政策措施要求，按照“特事特办、急事急办”的原则，严格把控、积极防范、认真落实，扎实摸排外来人员，建立村级防控值守点及落实群防群治制度；对财政安排的疫情防控资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保疫情防控资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，并建立明细台账和领用签收制度，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。；保障了扶贫资金专款专用，道路的硬化改善了群众生产生活环境，解决了群众出行难的问题，对地区经济发展有所促进。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－57633118

（单位财务负责人：吕全新，联系电话：1872374****）

（单位财务经办人：李  明，联系电话：1582617****）