重庆市巫山县抱龙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

巫山县抱龙镇人民政府是巫山县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。抱龙镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

本镇共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县抱龙镇人民政府、巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,097.34万元，支出总计5,097.34万元。收支较上年决算数减少1,441.63万元、下降22%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。

2.收入情况。2021年度收入合计5,022.88万元，较上年决算数减少801.11万元，下降13.8%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。其中：财政拨款收入4,055.73万元，占80.7%；其他收入967.15万元，占19.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余74.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,022.88万元，较上年决算数减少1,441.62万元，下降22.3%，主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。其中：基本支出1,332.60万元，占26.5%；项目支出3,690.28万元，占73.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余74.46万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,130.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,408.78万元，下降36.8%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,718.27万元，较上年决算数减少314.91万元，下降7.8%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金；下达地震应急救灾资金2020年50万，2021年此项2.99万；2020年提前下达2020年中央农村环境整治资金预算50万，2021年此项0.68万。较年初预算数增加1,706.42万元，增长84.8%。主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万；提前下达2021年水库移民后期扶持基金（资金）-埠头、抱龙村环境综合治理工程200万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万；下达2021年烟台（龙口）市协作巫山县项目资金-抱龙镇贺家村乡村振兴示范点建设项目180万；提前下达2021年农村综合改革转移支付（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程168万；下达2021年中央水库移民扶持基金-埠头、抱龙村环境综合治理工程145万；提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算-巫山县青石集镇搬迁安置小区综合帮扶项目154万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-抱龙镇埠头村葡萄坝产业基地建设70万等。此外，年初财政拨款结转和结余74.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,718.27万元，较上年决算数减少788.15万元，下降17.5%。主要原因是2021年度扶贫专项资金项目和金额都有所减少。具体有2020年下达下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）245.5万元，2021年无此项资金；下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项0.5万；第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，2021等无此项资金等。较年初预算数增加1,706.42万元，增长84.8%。主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万；提前下达2021年水库移民后期扶持基金（资金）-埠头、抱龙村环境综合治理工程200万；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万；下达2021年烟台（龙口）市协作巫山县项目资金-抱龙镇贺家村乡村振兴示范点建设项目180万；提前下达2021年农村综合改革转移支付（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程168万；下达2021年中央水库移民扶持基金-埠头、抱龙村环境综合治理工程145万等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.46万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出762.12万元，占20.5%，较年初预算数增加36.51万元，增长5%，主要原因是年中追加下达2020年老党员生活补贴资金16.07万元；下达2020年乡镇烟叶税分成7.29万元；重庆市村（社区）食品药品安全协管员补助政策6.48万元等。

（2）公共安全支出3.10万元，占0.1%，较年初预算数增加3.10万元，增长100.0%，主要原因是年中追加司法局调剂人民调解员补贴到各乡镇3.1万元。

（3）教育支出5.23万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，主要原因是两级办学经费5.23万元预算数按照学生人数核定。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.74万元，占1.2%，较年初预算数增加3.24万元，增长7.6%，主要原因是年中追加新进人员工资保险等。

（5）社会保障与就业支出342.27万元，占9.2%，较年初预算数减少23.47万元，下降6.4%，主要原因是2020年有下达遗属享受一次性抚恤金（巫山人社福〔2019〕117号）18.15万元，2021年无此项资金；2020年下达王明芝同志遗属享受一次性抚恤金5.41万元，2021年无此项资金等。

（6）卫生健康支出68.20万元，占1.8%，较年初预算数增加10.98万元，增长19.2%，主要原因是年中追加下达健康中国行动推进专项资金（厕所革命）6万元；特扶家庭及手术并发症元旦、春节慰问1.74万元；提前下达2021年计划生育（特别扶助）手术并发症春节慰问费1.65万元等。

（7）节能环保支出385.81万元，占10.4%，较年初预算数增加358.68万元，增长1322.1%，主要原因是年中追加下达2021年度中央农村环境整治资金（抱龙）282万元；下达2019年退耕还林工程中央基建投资预算-2021年核桃种苗资金49.57万元；下达2019年退耕还林工程中央基建投资预算-2021年核桃种苗资金2.24万元等。

（8）城乡社区支出89.26万元，占2.4%，较年初预算数增加79.26万元，增长792.6%，主要原因是年中追加调剂农村公路村、社道养护费（抱龙）59.43万元；农村公路村、社道养护费（抱龙）19.83万元等。

（9）农林水支出1,827.90万元，占49.2%，较年初预算数增加1,148.29万元，增长168.97%，主要原因是年中追加提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化大树村2社至5社连接道路3公里225万元；提前下达2021年财政专项扶贫资金-硬化洛阳村5社至6社连接道路2.5公里187万元；（一事一议及美丽乡村）-洛阳村2020年道路建设工程169.51万元；下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金-2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目（养殖场财政补助）113万元；下达2020年广东省对口支援资金-埠头村柑橘园新建产业耕作道4公里、新建采摘观光道6公里84.26万元；提前下达2021年财政专项扶贫资金-抱龙镇埠头村葡萄坝产业基地建设70万元；下达2019年农业生产发展专项等项目资金预算-2019年抱龙片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）69.28万元等项目。

（10）交通运输支出30.00万元，占0.8%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加巫山双龙镇农村公路水毁恢复重建工程（抱龙）30万元。

（11）住房保障支出71.94万元，占1.9%，较年初预算数增加13.12万元，增长22.3%，主要原因是年中追加提前下达2021年农村危房改造补助资金（抱龙）11.25万和新进人员追加公积金等。

（12）灾害防治及应急管理支出86.69万元，占2.3%，较年初预算数增加46.69万元，增长116.7%，主要原因年中追加下达抱龙镇青石等3个村滑坡降险处置项目资金40.52万元；下达2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金（抱龙）3.18万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,332.60万元。其中：人员经费1,123.95万元，较上年决算数减少48.44万元，下降4.1%，主要原因是人员因调动减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资231.14万元，津贴补贴175.40万元，奖金136.18万元，绩效工资168.05万元，养老保险74.25万元，职业年金49.97万，职工医疗保险47.48万元，住房公积金60.69万元，其他工资福利支出50.71万元等。公用经费208.65万元，较上年决算数增加26.54万元，增长14.6%，主要原因是2020年脱贫攻坚收尾阶段各项费用有所增长，财政资金紧张，部分属2020年支出于2021年年初进行支付。公用经费用途主要包括办公费42.66万，印刷费3.75万，水电费9.42万，差旅费19.68万（含2021年上半年下村差旅补助），维修费5.15万，邮电费20.26万，劳务费16.70万，培训费3.53万，委托业务费2.10万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费7.04万元，其他商品和服务支出38.73万元等（此项含食堂开支）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入337.46万元，较上年决算数减少1,453.35万元，下降81.2%，主要原因是2020年有下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）资金245.5万元，2021年无此项基金；2020年下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项资金0.54万元；2020年有提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算倒房支护工程419.64万元，2021年此项资金17.04万元等，多项基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。本年支出337.46万元，较上年决算数减少1,620.63万元，下降82.8%，主要原因是2020年有下达农村旧房整治提升专项补助资金（第二批）（抱龙）资金245.5万元，2021年无此项基金；2020年下达2018年三峡水库库区基金预算200万，2021年此项资金0.54万元；2020年有提前下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算倒房支护工程419.64万元，2021年此项资金17.04万元等，多项基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.04万元，较年初预算数减少4.26万元，下降37.7%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减三公经费预算支出。较上年支出数增加6.13万元，增长673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和扶贫攻坚验收等多方面工作需要，资金需求压力大，优先保障民生和基本，部分2020年度产生的公务用车运行维护费用于2021年年初支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.04万元，主要用于支付政府安监车车辆维护，支付车油费补胎等费用，车强险，安装GPS等费用。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降24.3%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，压减三公经费预算支出。较上年支出数增加6.13万元，增长673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和脱贫攻坚验收等多方面工作需要，资金需求压力大，优先保障民生和基本，部分2020年度产生的公务用车运行维护费用于2021年年初支付。

2021年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数减少2.14万元，下降45.6%，主要原因是疫情原因减少开会数量，多采用线上参会方式，相关费用下降。本年度培训费支出3.53万元，较上年决算数增加2.02万元，增长133.8%，主要原因是2021年党员远程教育费用因为人数增加导致费用较2020年增长。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出72.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.00万元，印刷费1.15万元，水费0.8万元，邮电费（电信移动网络费用）7.88万元，差旅费（含扶贫攻坚下村交通补贴）7.55万元，维修（护）费2.30万元，劳务费1.50万元，其他商品和服务支出27.80万元（含食堂支出19.86万元，公休假补贴7.94万元）等。机关运行经费较上年决算数增加3.00万元，增长4.3%，主要原因是政府机关新进一名人员，相关运行费用增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套)。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对23个项目开展了绩效自评，涉及资金4962.54万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金4962.54万元；从评价情况来看，项目产出指标和效益指标均已达标，保障村级防疫工作，协助做好动物防疫法律法规宣传，建立防疫档案，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒防疫活动；保障了煤矿关闭隐患整改项目，关闭各类小煤矿，保护生态环境，排除了各类安全生产隐患，保障生产生命安全。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表