一、部门基本情况

巫山县抱龙镇人民政府是县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。抱龙镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（一）职能职责。

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。本镇共有行政单位1个，事业单位5个。分别是巫山县抱龙镇人民政府、巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县抱龙镇人民政府（本级）无二级预算单位、下设巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。  

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。财政所更改为政府下设内部科室财政办，不再隶属上级财政部门直管；新增行政综合执法大队、退役军人服务站两个站所。二是财政财务调整情况。财政所更改为政府下设内部科室财政办，不再隶属上级财政部门直管。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,538.97万元，支出总计6,538.97万元。收支较上年决算数减少1,100.40万元、下降14.4%，主要原因是2020年度专项资金数量和金额都有所减少。具体有19年下达2017年广东省对口支援资金（移民集镇综合帮扶项目）175.92万元，20年无此项 ；2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算1326.17万元，20年此项89.2万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计5,823.99万元，较上年决算数减少1,398.07万元，下降19.4%，主要原因是2020年度专项资金数量和金额都有所减少。具体有19年下达2017年广东省对口支援资金（移民集镇综合帮扶项目）175.92万元，20年无此项 ；2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算1326.17万元，20年此项89.2万元等。其中：财政拨款收入5,823.99万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余714.97万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,464.50万元，较上年决算数减少910.44万元，下降12.3%，主要原因是2020年度专项资金数量和金额都有所减少。具体有19年下达2017年广东省对口支援资金（移民集镇综合帮扶项目）175.92万元，20年无此项 ；2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算1326.17万元，20年此项89.2万元等。其中：基本支出1,354.50万元，占21%；项目支出5,110.01万元，占79%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余74.46万元，较上年决算数减少189.97万元，下降71.8%，主要原因是使用了风貌改造、征地补偿款、移民补助等结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,538.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,100.40万元，下降14.4%。主要原因是2020年度专项资金数量和金额都有所减少。具体有19年下达2017年广东省对口支援资金（移民集镇综合帮扶项目）175.92万元，20年无此项 ；2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算1326.17万元，20年此项89.2万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,033.18万元，较上年决算数减少734.04万元，下降15.4%。主要原因2020年度专项资金数量和金额都有所减少。如移民集镇综合帮扶项目19年175.92万元，2020年此项24.08万元；埠头村柑橘园管护1500亩19年194.03万元，2020年此项5.97万元等。较年初预算数增加2,164.90万元，增长115.9%。主要原因是年中追加2019年第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，下达2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金-抱龙镇特色产业园建设项目198.33万，提前下达2020年财政专项扶贫资金（扶贫发展）-硬化犀牛村3社（焕珍处至华果树林）道路160.40万，2019年抱龙片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）112.98万，下达2020年中央财政专项扶贫资金（增量部分）-抱龙镇犀牛村3社道路硬化106.14万等。此外，年初财政拨款结转和结余547.70万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,506.42万元，较上年决算数减少397.54万元，下降8.1%。主要原因是2020年度专项资金数量和金额都有所减少。具体有19年下达2017年广东省对口支援资金（移民集镇综合帮扶项目）175.92万元，20年无此项 ；2019年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算1326.17万元，20年此项89.2万元等。较年初预算数增加2,638.14万元，增长141.2%。主要原因是年中追加2019年第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万，下达2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金-抱龙镇特色产业园建设项目198.33万，提前下达2020年财政专项扶贫资金（扶贫发展）-硬化犀牛村3社（焕珍处至华果树林）道路160.40万，2019年抱龙片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）112.98万，下达2020年中央财政专项扶贫资金（增量部分）-抱龙镇犀牛村3社道路硬化106.14万等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.46万元，较上年决算数减少22.69万元，下降23.4%，主要原因是使用了风貌改造、征地补偿款、移民补助等结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出832.19万元，占18.5%，较年初预算数增加128.07万元，增长18.2%，主要原因是年中追加组织部调剂老党员生活定补到抱龙镇17.01万，下达抱龙镇农村垃圾清运资金15万，追加2019年目标考核奖调标16.44万，平时考核（直达资金）35.21（使用中央专项资金），2019年目标考核奖（直达资金）29.46万（使用中央专项资金）等。

（2）公共安全支出1.80万元，占0%，较年初预算数增加1.80万元，增长%，主要原因是年中追加司法局调剂人民调解员补贴到抱龙镇1.8万。

（3）教育支出4.69万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算数按照学生人数核定，整体与去年大体持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出67.34万元，占1.5%，较年初预算数增加11.45万元，增长20.5%，主要原因是年中追加提前下达2020年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金3.84万，追加新进人员工资保险等。

（5）社会保障与就业支出467.53万元，占10.4%，较年初预算数增加138.79万元，增长42.2%，主要原因是年中追加下达遗属享受一次性抚恤金（巫山人社福〔2019〕117号）18.15万，8月临时救助资金15万，2020年困难群众临时救助资金13万，追加健康休养费（直达资金）（使用中央专项资金）10.44万，1-12乡镇敬老院管理及运行19万，困难群众临时救助资金8.53万，1-6月特困人员丧葬补贴6.98万，下达王明芝同志遗属享受一次性抚恤金5.41万等。

（6）卫生健康支出100.87万元，占2.2%，较年初预算数增加45.89万元，增长83.5%，主要原因是年中追加抱龙镇一线社区工作者疫情防控补助41.01万，重点优抚对象医疗巡诊费补贴1.34万，下达2020年人口和计划生育中秋慰问及免费服务资金0.78万，计划生育家庭2020年春节慰问费0.75万，下达2020年优抚对象医疗市级补助资金第二批0.62万等。

（7）节能环保支出383.07万元，占8.5%，较年初预算数增加369.39万元，增长2700.2%，主要原因是年中追加下达农村环境整治资金（环保存量资金）（抱龙）229.07万，提前下达2020年中央农村环境整治资金预算49.32万，2019年新一轮退耕还林工程种苗造林费30.89万，平南青峰西矿段煤炭资源详查项目20万等。

（8）城乡社区支出235.49万元，占5.2%，较年初预算数增加225.49万元，增长2254.9%，主要原因是年中追加下达2020年危房改造资金（存量资金）150.99万，下达农村旧房整治提升一般债券资金（抱龙）39.5万等。

（9）农林水支出2,028.06万元，占45%，较年初预算数增加1,428.02万元，增长238%，主要原因是年中追加下达2020年烟台市（龙口市）扶贫协作巫山县山东省市县级援助资金-抱龙镇特色产业园建设项目198.33万，硬化犀牛村3社（焕珍处至华果树林）道路160.40万，2019年抱龙片区高标准农田建设项目（大宗油料基地）112.98万，抱龙镇犀牛村3社道路硬化106.14万，埠头村柑橘园新建产业耕作道4公里、新建采摘观光道6公里85.75万，抱龙村、洛阳村、贺家村、挨峰村等精神扶贫项目70.49万等。

（10）自然资源海洋气象等支出200.00万元，占4.4%，较年初预算数增加200.00万元，增长%，主要原因是年中追加2019年第二批自然保护区矿业权退出补偿资金（重庆市巫山县平南青峰西矿段煤炭资源详查）200万。

（11）住房保障支出77.09万元，占1.7%，较年初预算数增加20.96万元，增长37.3%，主要原因是年中追加下达2020年农村危房改造补助资金（抱龙）13.5万，新进人员追加公积金等。

（12）灾害防治及应急管理支出108.29万元，占2.4%，较年初预算数增加68.29万元，增长170.7%，主要原因是年中追加达地震应急救灾资金47.01万，下达2020年中央和市级自然灾害救助补助资金（抱龙）12.47万，下达2019年中央自然灾害救灾资金预算（抗旱救灾）抱龙5.36万等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,354.50万元。其中：人员经费1,172.39万元，较上年决算数增加30.68万元，增长2.7%，主要原因是人员变动及自然增长调资。人员经费用途主要包括基本工资242.06万元，津贴补贴171.92万元，奖金67.03万元，绩效工资175.09万元，养老保险76.25万元，职业年金38.13万，职工医疗保险47.78万，住房公积金57.19万，其他工资福利支出170.21万元等。公用经费182.11万元，较上年决算数增加48.67万元，增长36.5%，主要原因是脱贫攻坚收尾阶段办公费有所增长，新增消防队网络费用及政府摄像头配备网络维护导致邮电费增长。公用经费用途主要包括办公费41.85万，印刷费3.47万，水电费12万，差旅费13.39万（含下村差旅补助），维修费4.25，邮电费32.25万，劳务费10.72万，会议费1.29万，培训费1.37万，其他商品和服务支出28.66万元等（此项含食堂开支）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余167.27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,790.81万元，较上年决算数减少664.02万元，下降27%，主要原因是2019年搬迁危房改造等扶贫专项资金已经使用到位，2020年度资金量减少。本年支出1,958.09万元，较上年决算数减少512.89万元，下降20.8%，主要原因是2019年搬迁危房改造等扶贫专项资金已经使用到位，2020年度资金量减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数减少7.09万元，下降88.6%，主要原因一是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，杜绝了公车私用的情况，使其运行费下降。二是由于有下村差旅补助，存在替代效应，公务用车使用量减少。较上年支出数减少1.70万元，下降65.1%，主要原因是加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，杜绝了公车私用的情况，使其运行费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.91万元，主要用于安全监督检查、应急执法执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.09万元，下降88.6%，主要原因是一是由于加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，杜绝了公车私用的情况，使其运行费下降。二是由于有下村差旅补助，存在替代效应，公务用车使用量减少。较上年支出数减少1.70万元，下降65.1%，主要原因是加强了对公务车的管理，严格控制公务车出行，杜绝了公车私用的情况，使其运行费下降。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。一是厉行节约，严格遵守八项规定。二是所有来访人员均自行解决住宿问题，吃在职工食堂吃便饭，相关经济类在食堂食材支出里。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出69.00万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费25.09万元、印刷费1.81万元，电费4.9万元，邮电费（移动电信网络费用）15.30万元，差旅费5.80万元，劳务费4.13万元，工会经费0.73万元，其他商品和服务支出9.77万元等（食堂开支）。机关运行经费较上年决算数减少1.49万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出4.69万元，较上年决算数增加4.03万元，增长610.6%，主要原因是支付政府人大代表视察费3.49万，选举工作经费及人大会议开支1.20万元。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少3.98万元，下降72.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，主要用于党员远程教育经费1.35万元，人大通讯员培训0.15万元等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆（已报废）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆（安监专用执法车），特种专业技术用车1辆（消防车），离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额75.13万元，其中：政府采购货物支出75.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购抱龙村便民服务中心服务大厅办公用品采购合同1.65万；黄池村路灯采购合同5万元；埠头村便民服务中心采购合同4.63万；采购脆李种苗（嫁接苗）30000株，种苗采购标准为苗龄1年以上、地径0.7厘米以上、苗高70厘米以上采购合同14.85万元；采购脆李种苗（嫁接苗）25200株，种苗采购标准为苗龄1年以上、地径0.7厘米以上、苗高70厘米以上，含运费单株5元/株，估算采购资金12.6万元。采购合同实际12.47万元；为确保2018年退耕还林苗木成活率，我镇现需采购琯溪蜜柚种苗45000株采购合同26.78万元；埠头村便民服务中心采购办公用品采购合同9.45万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对20个项目开展了绩效自评，涉及资金4495.07万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45万元；从评价情况来看，项目产出指标和效益指标均已达标，保障新冠肺炎疫情暴发期间抱龙镇病毒消杀、各村及村委会宣传、走访调查、卡点登记、疫情排查等工作有序进行，确保全乡人员安全稳定；保障了山东对口支援资金专款专用，改善了群众生产生活环境，解决了群众出行难的问题，对地区经济发展有所促进。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57511403