一、部门基本情况

巫山县抱龙镇人民政府是县委、县政府领导下的一个行政部门,负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。抱龙镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位,它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能,肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

(一)职能职责。按照统筹城乡要求,结合城口实际,镇党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能:

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进人的全面发展和社会文明进步。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群众性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置。本镇共有行政单位1个,事业单位5个。分别是巫山县抱龙镇人民政府、巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括巫山县抱龙镇人民政府(本级)无二级预算单位、下设巫山县抱龙镇综合执法大队、巫山县抱龙镇文化服务中心、巫山县抱龙镇农业服务中心、巫山县抱龙镇退役军人服务站、巫山县抱龙镇劳动就业和社会保障服务所。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。财政所更改为政府下设内部科室财政办,不再隶属上级财政部门直管;新增行政综合执法大队、退役军人服务站两个站所。二是财政财务调整情况。财政所更改为政府下设内部科室财政办,不再隶属上级财政部门直管。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,639.37万元,支出总计7,639.37万元。收支较上年决算数增加913.85万元、增长13.59%,主要原因是广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万,烟台对口支援埠头柑橘园项目200万等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计7,222.06万元,较上年决算数增加857.15万元,增长13.47%,主要原因是广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万,烟台对口支援埠头柑橘园项目200万等。其中:财政拨款收入7,222.06万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余417.31万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,374.94万元,较上年决算数增加934.75万元,增长14.51%,主要原因是广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万,烟台对口支援埠头柑橘园项目200万等。其中:基本支出1,275.15万元,占17.29%;项目支出6,099.79万元,占82.71%.

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余264.43万元,较上年决算数减少20.90万元,下降7.32%,主要原因是使用结转结余风貌改造资金及冲账偿债资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,639.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加913.85万元,增长13.59%。主要原因是广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万,烟台对口支援埠头柑橘园项目200万等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,767.22万元,较上年决算数增加915.05万元,增长23.75%。主要原因是烟台对口支援埠头柑橘园项目200万,广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万等。较年初预算数增加3,049.52万元,增长177.54%。主要原因是年中追加烟台对口支援埠头柑橘园项目200万,广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万等)。此外,年初财政拨款结转和结余233.89万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,903.96万元,较上年决算数增加1,038.14万元,增长26.85%。主要原因是烟台对口支援埠头柑橘园项目200万,广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万等。较年初预算数增加3,186.26万元,增长185.50%。主要原因是烟台对口支援埠头柑橘园项目200万,广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,庙梁转马台和泉水6社安置资金279.50万等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余97.15万元,较上年决算数减少4.75万元,下降4.66%,主要原因是冲账偿债资金4.75万。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,450.02万元,占29.57%,较年初预算数增加689.16万元,增长90.58%,主要原因是广东省对口支援资金(移民集镇及安置点项目)298.51万,烟台对口支援埠头柑橘园项目200万等。

(2)公共安全支出6.85万元,占0.14%,较年初预算数增加6.85万元,增长0.00%,主要原因是年中追加维稳及扫黑除恶经费。

(3)教育支出4.78万元,占0.10%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.21%,主要原因是在校学生人数变动导致年初预算数变动(预算数按照学生人数核定),整体与去年大体持平。

(4)文化旅游体育与传媒支出132.86万元,占2.71%,较年初预算数增加95.17万元,增长252.51%,主要原因是年中补充文化宣传资金55万及抱龙五人制足球场建设18万等。

(5)社会保障与就业支出486.81万元,占9.93%,较年初预算数增加246.59万元,增长102.65%,主要原因是年中补充各类民政补助资金,三峡库区移民后扶基金,一次性抚恤金及人畜饮水应急救灾资金等。

(6)卫生健康支出64.15万元,占1.31%,较年初预算数增加15.83万元,增长32.76%,主要原因是机构改革新增单位人员增加基础性医疗保险等。

(7)节能环保支出338.88万元,占6.91%,较年初预算数增加324.94万元,增长2,330.99%,主要原因是年中补充18年退耕还林补助173.94万,煤矿关闭转型资金80万及农村环境整治资金70万等。

(8)城乡社区支出163.21万元,占3.33%,较年初预算数增加151.21万元,增长1,260.08%,主要原因是年中庙梁村转马台和泉水6社安置资金279.50万及危房改造缺口资金35.66万元等。

(9)农林水支出1,797.11万元,占36.65%,较年初预算数增加1,260.41万元,增长234.84%,主要原因是扶贫力度加大,扶贫项目增加,其中2019年国家重大水利工程建设基金1326.17万元,桃花移民精准帮扶项目184.72万元等。

(10)交通运输支出234.00万元,占4.77%,较年初预算数增加224.00万元,增长2,240.00%,主要原因是农村扶贫公路中央预算内资金到位。

(11)住房保障支出186.28万元,占3.80%,较年初预算数增加133.09万元,增长250.22%,主要原因是年中补充增加农村危房改造资金129.5万。

(12)灾害防治及应急管理支出39.00万元,占0.80%,较年初预算数增加39.00万元,增长0.00%,主要原因是市级自然灾害补助及安全专项资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,275.15万元。其中:人员经费1,141.71万元,较上年决算数减少31.28万元,下降2.67%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资233.51万元,津贴补贴207.83万元,奖金126.10万元,绩效工资121.24万元,养老保险77.76万元,其他工资福利支出95.57万元等生活补助83.70万元等。公用经费133.44万元,较上年决算数减少11.46万元,下降7.91%,主要原因是例行中央八项规定,厉行节约,杜绝各种浪费。公用经费用途主要包括差旅费6.54万元,维修费1.81万元,培训费2.48万元,其他交通费用27.96万元(行政运行公务员车补),其他商品和服务支出39.61万元等(食堂开支)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余183.42万元,年末结转结余167.27万元。本年收入2,454.83万元,较上年决算数减少57.91万元,下降2.30%,主要原因是脱贫攻坚资金拨付已过峰值,整体大体持平,略有下降,正常浮动。本年支出2,470.98万元,较上年决算数减少103.39万元,下降4.02%,主要原因是脱贫攻坚资金拨付已过峰值,整体大体持平,略有下降,正常浮动。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.61万元,较年初预算数减少16.69万元,下降86.48%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少5.57万元,下降68.09%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。费用支出与年初预算数一致,与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元。本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数一致,与上年决算数一致。

公务车运行维护费2.61万元,主要用于公务车维修费,保险费等。费用支出较年初预算数减少6.69万元,下降71.94%,主要原因是今年车辆保养较好,维修费支出减少。较上年支出数减少5.57万元,下降68.09%,主要原因是. 今年车辆保养较好,维修费支出减少。

公务接待费0.00万元。本单位2019年度未发生公务接待支出。费用支出与年初预算数一致,与上年决算数一致。。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出70.49万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费9.14万元、印刷费1.03万元,咨询费0.7万元,水费1.3万元,电费3.14万元,邮电费(移动电信网络费用)20.22万元,差旅费2.63万元,维修费1.52万元,其他交通费用27.96万元(行政运行公务员车补),其他商品和服务支出26.45万元等(食堂开支)。机关运行经费较上年决算数减少28.49万元,下降28.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.66万元,较上年决算数减少43.22万元,下降98.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.49万元,较上年决算数增加5.15万元,增长1,514.71%,主要原因是党员远程教育费用支出4.62万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额89.36万元,其中:政府采购货物支出89.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购计算机设备,打印机,办公桌椅等费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年未开展预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-57511403