重庆市巫山县统计局2022年度部门决算公开说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县统计局（以下简称县统计局）是县政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实统计相关法律、法规、规章和方针政策；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行国家和重庆市统计制度、统计标准和发展规划；拟订并实施本县统计改革发展规划。

2.监督统计地方性法规、规章执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力调查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.贯彻执行国家和重庆市核算方法制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、数字经济等统计数据。

7.贯彻执行国家和重庆市有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。

9.协助重庆市统计局组织管理全县统计专业资格考试相关工作。

10.组织开展统计科研课题和统计工作合作交流。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县统计局设下列3个内设机构，即办公室、综合核算科和统计业务科。所属全额拨款事业单位2个，即巫山县社会经济调查队和巫山县普查中心。机关设行政编制9人，实有人数5人；巫山县社会经济调查队设参公编制8人，实有人数7人；巫山县普查中心设参公编制5人，实有人数5人；机关退休人员10人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。
    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况2022年度收入总计791.33万元，支出总计791.33万元。收支较上年决算数增加118.97万元,增长17.7%，主要原因是本年年初结转和结余国家统计局巫山调查队项目经费75万元，并于2022年划拨调查队。

2.收入情况。2022年度收入合计708.32万元，较上年决算数增加48.15万元，增长7.3%，主要原因是本年度发放了2021年考核，2020年度、2021年度年休假报酬等。其中：财政拨款收入708.32万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余83.01万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计783.33万元，较上年决算增加118.97万元，增长17.9%，主要原因是本年财政追加国家统计局巫山调查队民生跟踪调查经费。其中：基本支出436.40万元，占55.7%；项目支出346.93万元，占44.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。 

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余8.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年使用了上年部分结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计791.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.73万元，增长20.3%。主要原因是本年发放了2021年考核，2020年度、2021年度年休假报酬等，同时增加了通过本单位划拨给国家统计局巫山调查队的经费。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入708.32万元，较上年决算数增加58.73万元，增长9%。主要原因是本年度发放了2021年考核，2020年度、2021年度年休假报酬等。较年初预算数增加250.34万元，增长54.7%。主要原因是本年公招1人，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的民生跟踪调查经费125万元、住户调查样本轮换工作经费24.33万元、失业率调查工作经费55万元等均通过本单位划拨。此外，年初财政拨款结转和结余83.00万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出783.32万元，较上年决算数增加133.73万元，增长20.6%。较年初预算数增加325.34万元，增长71%。主要原因是本年公招1人，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的民生跟踪调查经费125万元、住户调查样本轮换工作经费24.33万元、失业率调查工作经费55万元等均通过本单位划拨。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.00万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出688.21万元，占87.9%，较年初预算数增加319.77万元，增长86.8%，主要原因是本年公招1人，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的民生跟踪调查经费125万元、住户调查样本轮换工作经费24.33万元、失业率调查工作经费55万元等均通过本单位划拨。

（2）社会保障与就业支出60.69万元，占7.7%，较年初预算数增加6.21万元，增长11.4%，主要原因是本年公招1人，追加了人员经费，同时工资增加导致代扣社保增加。

（3）卫生健康支出16.52万元，占2.1%，较年初预算数减少0.29万元，下降1.7%，主要原因是本年调走1名领导，2名干部退休。

（4）住房保障支出17.90万元，占2.3%，较年初预算数减少0.35万元，下降1.9%，主要原因是本年调走1名领导，2名干部退休。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.39万元。其中：人员经费380.04万元，较上年决算数增加63.67万元，增长20.1%。主要原因是本年度发放了2021年考核，2020年度、2021年度年休假报酬，工作性津贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费56.35万元，较上年决算数减少3.58万元，下降6%，主要原因是厉行节约，本单位节省了部分公用开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是由于决算表中将年初预算数据填入全年预算数导致年初预算数据为零，实际年初预算“三公”经费12.52万元，较上年支出数减少0.22万元，下降8.1%，主要原因是一方面厉行节约，另一方面是今年由于疫情，上级部门及区县间减少了线下工作检查和交流。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.42万元，主要用于统计行政执法工作，保障执法条件。费用支出较年初预算数增加2.42万元，增长100%，主要原因是由于决算表中将年初预算数据填入全年预算数导致年初预算数据为零，实际年初公务用车运行维护费年初预算7.92万元，支出较预算减少5.5万元，下降69.5%，较上年支出数增加0.61万元，增长33.7%，主要原因是本年支付了上年的洗车费，并新换了轮胎。

公务接待费0.08万元，主要用于接待上级部门调研。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是由于决算表中将年初预算数据填入全年预算数导致年初预算数据为零，实际公务接待费年初预算数4.60万元，下降98.3%，较上年支出数减少0.83万元，下降91.2%，主要是由于疫情等原因，上级部门及区县间减少了线下工作检查和交流，支出较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.54万元，较上年决算数增加11.30万元，增长911.3%，主要原因是今年国家统计局巫山调查队使用民生跟踪调查经费、住户调查样本轮换工作经费、失业率调查工作经费开支了会议费。本年度培训费支出31.23万元，较上年决算数增加4.67万元，增长17.6%，主要原因是本年通过本单位划拨给国家统计局巫山调查队的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出56.35万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.58万元，下降6%，主要原因是厉行节约，本单位节省了部分机关运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于统计执法检查、专项工作调研等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金352.64万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57691680。