巫山县土地征收中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传贯彻土地征收相关的法律法规和方针政策。

2. 受主管部门委托，承担集体土地征收（征用）补偿的具体工作。

3. 协助主管部门调解土地征收相关的矛盾和纠纷。

4．承办与土地征收相关的行政复议和行政诉讼的事务性工作。

5. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县土地征收中心为县规划和自然资源局管理的事业单位，机构规格为副科级,属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数127.59万元，其中：一般公共预算拨款127.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加15.17万元，主要是一般公共预算拨款增加15.17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数127.59万元，其中：自然资源海洋气象等支出95.13万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出16.74万元，卫生健康支出6.25万元，住房保障支出9.48万元。支出较去年增加15.17万元，主要是基本支出增加15.17万元，项目支出增加0.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入127.59万元，一般公共预算财政拨款支出127.59万元，比2022年增加15.17万元。其中：基本支出127.59万元，比2022年增加15.17万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出缴费基数提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与上年持平。

巫山县土地征收中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.00万元，比2022年减少1.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人： 谭成江  联系方式：13132327337

巫山县土地征收中心2023年预算公开表.xlsx