重庆市巫山县规划和自然资源局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

其主要职责是:1.履行全民所有土地、矿产所有者职责,履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责,履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作;5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订全县城乡规划政策并监督实施;8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制,统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度11. 负责管理地质勘查行业和地质工作12. 负责落实防灾减灾相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13. 负责矿产资源管理工作14. 负责测绘地理信息管理工作。15. 促进空间规划和自然资源领域科技发展16. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作,负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局,承担县规划委员会的日常工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.办公室(挂财务审计科、信息技术科牌子)

2.自然资源调查登记科

3.规划科(挂地理信息管理科牌子)

4.耕地保护科(挂国土空间用途管制科牌子)

5.地质勘查和矿产资源管理科(挂国土空间生态修复科牌子)

6.自然资源开发利用科(挂测绘管理科牌子)

7.规划自然资源督察科(挂行政审批科牌子)

8.整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能,按“一乡(镇)一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所

9. 巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心(巫山县地质环境监测站)、巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心、巫山县规划事务中心、巫山县不动产登记中心(巫山县农村产权流转交易所),为县规划和自然资源局所属公益一类事业单位,其他机构编制事项另行规定。

保留巫山县国土事务所,为巫山县规划和自然资源局所属公益二类事业单位,其他机构编制事项另行规定。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县规划和自然资源局(局本级)、巫山县规划和自然资源行政执法支队、巫山县地质灾害整治中心(巫山县地质环境监测站)、巫山县规划事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计71,756.59万元,支出总计71,756.59万元。收支较上年决算数减少26,408.11万元、下降26.9%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少1857.49万元,主要是财政拨款项目支出减少;二是政府性基金收入减少3472.81万元,主要是征地拆迁补偿减少;三是其他收入减少11189.34万元,主要是土地储备整治中心地价交易减少,以及征收中心征地项目减少;四是年初结转结余减少9888.48万元,主要是征地拆迁补偿款和土地储备的农民补偿款年初结转结余减少。

2.收入情况。2021年度收入合计47,771.17万元,较上年决算数减少16,519.63万元,下降25.7%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少1857.49万元,主要是财政拨款项目支出减少;二是政府性基金收入减少3472.81万元,主要是征地拆迁补偿减少;三是其他收入减少11189.34万元,主要是土地储备地价交易及征地项目减少。其中:财政拨款收入21,347.88万元,占44.7%;其他收入26,423.29万元,占55.3%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余23,985.42万元。

3.支出情况。2021年度支出合计46,470.17万元,较上年决算数减少22,999.19万元,下降33.1%,主要原因:一是土地储备项目农民补偿支出减少,二是征收中心征地拆迁补偿支出减少,三是财政拨款项目支出减少。其中:基本支出2,768.14万元,占6.0%;项目支出43,702.03万元,占94.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余25,286.42万元,较上年决算数减少3,408.93万元,下降11.9%,主要原因是土地储备地价交易款(用于农民补偿)和征地拆迁补偿款等减少。结转结余的主要原因是未完成补偿程序,未达到支付条件,暂时结存在账上。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27,147.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少7,081.91万元,下降20.7%。主要原因是征地拆迁补偿、煤矿关闭补偿、土地交易还返成本支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,573.94万元,较上年决算数减少1,857.49万元,下降25%。主要原因是相对上年度征地拆迁补偿、煤矿关闭等项目资金、土地交易还返成本支出减少。较年初预算数增加1,437.77万元,增长34.8%。主要原因是年中追加兴营煤矿补助、生态康养组支出等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余3,558.79万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,104.57万元,较上年决算数减少2,429.51万元,下降28.5%。主要原因是相对上年度征地拆迁补偿、煤矿关闭等项目资金、土地交易还返成本支出减少。较年初预算数增加1,968.40万元,增长47.6%。主要原因是年中追加兴营煤矿补助、生态康养组支出项目支出等

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,028.16万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出342.51万元,占5.6%,较年初预算数增加37.51万元,增长12.3%,主要原因是:一是工资薪级晋升;二是由于新进人员。

(2)卫生健康支出106.89万元,占1.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)自然资源海洋气象等支出3,268.87万元,占53.5%,较年初预算数减少151.63万元,下降4.4%,主要原因是土地管理、矿山管理等项目还未达到支付进度导致不能支付。

(4)住房保障支出121.54万元,占2.0%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。

(5)灾害防治及应急管理支出2,264.76万元,占37.1%,较年初预算数增加2,082.52万元,增长1142.7%,主要原因是我单位实施灾后得建项目,故较上年增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,689.56万元。其中:人员经费2,442.03万元,较上年决算数减少26.50万元,下降1.1%,主要原因是人员退休、人员调动等原因所致;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费247.53万元,较上年决算数增加34.67万元,增长16.3%,主要原因:一是由于参加市规资局、县级部门组织的联谊活动、体育比赛导致工会经费增加;二是由于乡村振兴、下乡帮扶、地灾防治等导致差旅费增加、三是由于部分办公设备已经不能使用,更新了部分办公设备。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,240.88万元,年末结转结余736.00万元。本年收入15,773.94万元,较上年决算数减少3,472.81万元,下降18%,主要原因是地质灾害防治项目以及征收中心征地拆迁项目减少。本年支出17,278.81万元,较上年决算数减少2,440.00万元,下降12.4%,主要原因是地质灾害防治项目以及征收中心征地拆迁项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计24.54万元,较年初预算数减少33.91万元,下降58%,主要原因是:一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务车辆管理;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加6.95万元,增长39.5%,主要原因:一是2021年降雨较上年增多,群测群防地灾防治任务重,巡查排查次数多,故车辆费用增加;二是2021年降雨较上年增多,上级部门到我县检查次数增多,2020年受疫情影响,上级检查次数较少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.14万元,主要用于地灾应急救援、卫片执法、土地征收、土地储备整理项目、乡村振兴等车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降22.3%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求;较上年支出数增加3.55万元,增长26.1%,主要原因是2021年降雨较上年增多,群测群防地灾防治任务重,巡查排查次数多,故车辆费用增加。

公务接待费7.40万元,主要用于上级部门指导、检查工作、生态康养组招商引资等公务接待。较年初预算数减少29.00万元,下降79.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.40万元,增长85%,主要原因:一是2021年降雨较上年增多,上级部门到我县检查次数增多,2020年受疫情影响,上级检查次数较少;二是生态康养组招生引资接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待64批次792人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费93.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.09万元,较上年决算数减少1.19万元,下降36.3%,主要原因是厉行节约;本年度培训费支出13.69万元,较上年决算数增加6.78万元,增长98.1%,主要原因是党员干部收视费、专业技术人员培训费支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出219.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加43.15万元,增长24.4%,主要原因是主要原因:一是由于参加市规资局、县级部门组织的联谊活动、体育比赛导致工会经费增加;二是由于乡村振兴、下乡帮扶、地灾防治等导致差旅费增加;三是由于部分办公设备已经不能使用,更新了部分办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆(其中3辆实际上已无法使用,正在走报废程序)、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3,266.80万元,其中:政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 3,246.57万元。授予中小企业合同金额1,670.74万元,占政府采购支出总额的51.1%,其中:授予小微企业合同金额1,456.29万元,占政府采购支出总额的44.6%。主要用于采购巫山县箭穿洞2-4号地质灾害治理项目勘查、设计中标价为636.56万元;巫山县笔架山危岩地质灾害治理项目勘查、设计招标中标价959.51万元;规划类项目1248.34万元;土地管理类项目312.05万元;矿山管理类项目29.30万元;耕地保护类项目14.50万元;办公系统及用品采购66.55万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金20693.82万元;从评价情况来看,主要对机关运行经费、土地管理、矿山管理、征地拆迁补偿、生态修复工程、地灾治理工程、三峡后续地灾勘查项目、群测群防及应急专业监测8个项目进行了绩效自评,涉及资金约20693.82万元。从绩效评价情况来看,机关运行经费项目主要是本单位电费、水费、邮电费、办公设备购置、公务车运行费等支出,保障机关各项工作顺利开展,正常运转;土地管理项目主要是第三次土地调查以及矿山管理主要是规范了矿业权出让,加强矿山开发利用监管,严禁无证采矿、越界开采等违法行为,预防安全事故发生,保护了国家资源;矿山关闭补偿项目主要是分期拨付了关闭补助和转型补助资金,支持关闭煤矿转型依法竞得转型项目,依法关闭了煤矿,保护了国家资源和生态环境,解决了企业转型发展问题,生态修复工程主要是有效保护国家资源和生态环境,促进可持续发展;通过工程治理,消除了地质灾害安全隐患,保障了受灾群众的生命财产安全,避免了直接或间接的经济损失,保障了国家基础设施、保护了长江航道以及过往车船的安全,为我县社会经济发展做出了贡献。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:57692113