重庆市巫山县司法局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责协调乡镇（街道）和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导、管理社区矫正工作。指导安置帮教工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设直属事业单位2个，即法律援助中心（参公）、社区矫正帮教管理服务中心。内设9个科室即依法治县办秘书科、行政复议应诉科、办公室、政工科、普法与依法治理科、法制科、公共法律服务管理科（行政审批科）、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（巫山县社区矫正工作管理局），下设26个乡（镇）司法所。现有编制65人，其中：政法编制48人，工勤1人，参公9人，事业7人。现实有财政供养人员53人，其中：政法人员39人，工勤人员1人，参公人员7人，事业人员6人。聘用人员37人，其中：社区矫正社会工作者32人。

（三）单位构成

本单位机关1个，下设26个乡（镇）司法所，2个直属事业单位（法律援助中心、社区矫正帮教管理服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,869.38万元，支出总计1,869.38万元。收支较上年决算数减少27.71万元、下降1.5%，主要原因：一是压减办公设备购置，二是办理的人民调解案件、行政复议案件等业务未办结，则当年案件补贴减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,862.34万元，较上年决算数增加108.73万元，增长6.2%，主要原因是追加了政法转移支付资金；陈朝君、侯长琼3人“中人”一次性退休补贴；魏光乾、卢成兵、何亨明3人死亡抚恤金。其中：财政拨款收入1,836.25万元，占98.6%；其他收入26.09万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,869.38万元，较上年决算数减少20.76万元，下降1.1%，主要原因是一是压减

办公设备购置，二是办理的人民调解案件、行政复议案件等案件未办结，则当年结案案件补贴减少。其中：基本支出1,421.88万元，占76.1%；项目支出447.50万元，占23.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.95万元，下降100.0%，主要原因是支付普法宣传费经费、非公党建经费，水电费，志愿者生活补助及社保，邮电费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,840.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加104.12万元，增长6.0%。主要原因是增加支付“中人”一次性退休补贴和死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,836.25万元，较上年决算数增加100.06万元，增长5.8%。主要原因是追加当年退休人员“中人”一次性退休补贴，职工去世，追加一次性死亡抚恤金。较年初预算数增加434.09万元，增长31.0%。主要原因是根据巫山财行[2021]28号、256号文件下达政法转移支付资金，用于公共法律服务（法律援助）、社区矫正、普法宣传、村居法律顾问、政法装备、行政复议、人民调解、安置帮教专项业务支出；巫山财行[2021]90号、148号、275号追加“中人”一次性退休补贴；巫山财行[2021]185号、261号、269号追加了魏光乾、卢成兵、何亨明死亡抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余4.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,840.31万元，较上年决算数增加108.10万元，增长6.2%。主要原因是支付“中人”一次性退休补贴，死亡抚恤金。较年初预算数增加438.15万元，增长31.2%。主要原因是根据巫山财行[2021]28号、256号下达政法转移支付资金，主要用于公共法律服务（法律援助）、社区矫正、普法宣传、村居法律顾问、政法装备、行政复议、人民调解、安置帮教专项业务支出；巫山财行[2021]90号、148号、275号追加“中人”一次性退休补贴，巫山财行[2021]185号、261号、269号追加了魏光乾、卢成兵、何亨明死亡抚恤金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.97万元，下降100.0%，主要原因是支付了普法宣传费和非公党建经费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.87万元，占0.0%，较年初预算数增加0.87万元，增长100.0%，主要原因是根据渝财行[2020]64号及巫山财行[2021]159号下达基层非公党建经费。

（2）公共安全支出1,434.52万元，占77.9%，较年初预算数增加297.86万元，增长26.2%，主要原因是根据巫山财行[2021]28号、256号下达政法转移支付资金，用于公共法律服务（法律援助）、社区矫正、普法宣传、村居法律顾问、政法装备、行政复议、人民调解、安置帮教专项业务支出。

（3）社会保障与就业支出304.19万元，占16.5%，较年初预算数增加143.33万元，增长89.1%，主要原因是根据巫山财行[2021]90号、148号、275号追加“中人”一次性退休补贴，巫山财行[2021]185号、261号、269号追加了魏光乾、卢成兵、何亨明死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出47.93万元，占2.6%，较年初预算数减少2.14万元，下降4.3%，主要原因是陈朝君等3人退休,财政追减了医疗保险费年初预算。

（5）住房保障支出52.79万元，占2.9%，较年初预算数减少1.78万元，下降3.3%，主要原因是陈朝君等3人退休,财政追减了住房公积金年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,392.81万元。其中：人员经费1,249.79万元，较上年决算数增加92.44万元，增长8.0%，主要原因是“中人”一次性退休补贴；一次性抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、聘用人员工资、公务员平时考核；退休人员健康休养费、节日慰问费、退休人员医疗费补助、老干部活动经费；抚恤金。公用经费143.01万元，较上年决算数增加15.23万元，增长11.9%，主要原因是根据巫山县总工会经费审查委员会对巫山县司法局2018-2019年度工会经费使用情况的审计意见巫山工审[2020]5号文件精神，存在需要改进的方面，临聘人员未纳入工会会员，2021年将未纳入工会会员的全部纳入会员支付节日慰问费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、行政诉讼费、宣传费、会员费、伙食团支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.44万元，较年初预算数减少16.76万元，下降59.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费。较上年支出数减少32.52万元，下降74.0%，主要原因是上年度购置执法执勤车1辆，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2021年度本部门车辆购置支出费用0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费10.85万元，主要用于社区矫正工作，安置帮教 ，乡村振兴、县内、县外公务出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少15.35万元，下降58.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少4.77万元，下降30.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.59万元，主要用于接待市局调研、社区矫正案件交叉检查组、南京女子监狱等单位。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降70.5%，主要原因是严格按照八项规定，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少0.54万元，下降47.8%，主要原因是严格按照八项规定，严格遵守公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待7批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数增加0.31万元，增长96.9%，主要原因是对矫正工作者业务培训会务和开展支部活动会务增加。本年度培训费支出10.76万元，较上年决算数增加1.26万元，增长13.3%，主要原因是本年度增加对全县人民调解员业务培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出143.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、行政诉讼费、宣传费、会员费、伙食团支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加15.23万元，增长11.9%，主要原因是根据巫山县总工会经费审查委员会对巫山县司法局2018-2019年度工会经费使用情况的审计意见巫山工审[2020]5号文件精神，存在需要改进的方面，临聘人员未纳入工会会员，2021年将未纳入工会会员的全部纳入会员支付节日慰问费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额25.28万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.78万元。授予中小企业合同金额25.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机器人、电脑、物业管理。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对单位的9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金447.50万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。