巫山县乌龙学校2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担乡村九年义务教育教学任务，实现其教育教学目标；

 2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查；

3.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养，使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成九年义务教育阶段学习任务；

4.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

5.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件；加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（二）单位构成。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制82人，现有在编在职职工79人，退休人员65人，在校学生486人。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2090.89万元，其中：一般公共预算拨款2090.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 821.84万元，主要是一般公共预算拨款增加821.84万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2090.89万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出1485.88万元，社会保障和就业支出423.84万元，卫生健康支出89.42万元，住房保障支出 91.75万元。支出较去年增加821.84万元，主要是基本支出增加844.92万元，项目支出减少23.08万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2090.89万元，一般公共预算财政拨款支出 2090.89 万元，比2025年增加821.84万元。其中：基本支出1897.57万元，比2025年增加844.92万元，主要原因是原钱家小学、龙务小学撤校并点到乌龙学校，在职人员人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 193.32万元，比2025年减少23.08万元，主要原因减少了学生食堂炊事员工资和特岗教师的工资等，主要用于学生食堂炊事员工资和特岗教师的工资等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因减少彩票福利公益基金。

四、 “三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。巫山县乌龙学校2026年政府采购预算总额2.42万元：政府采购货物预算2.42元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.42万元：政府采购货物预算2.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄玉松  联系方式：  023-57530122