巫山县当阳小学2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向，依法治校，从严治校。

2.根据本校实际制定发展规划和学年、学期工作计划，并负责组织实施。

3.严格遵照国家有关义务教育规定开展教育教学工作，加强学生学籍管理，推进素质教育。

4.加强对教学工作的管理，建立正常的教学秩序和良性竞争机制，形成好的校风、教风、学风。

5.加强教师队伍建设，建立教师培训、聘用及常规管理制度，组织对教师的考核、评价。

6.加强德育工作，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

7.加强体育卫生工作，建立卫生保健制度，搞好健康检查，培养良好卫生习惯，做好疾病预防工作。

8.搞好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活条件。

9.健全群团组织，科学民主管理学校，做好校务公开。

10.做好后勤保障和安全保卫工作，落实安全措施，强化安全责任。

11.开展教育科研、支教帮扶工作，引领示范片区小学教育发展。

12.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）单位构成。

    巫山县当阳小学单位内设4个机构处室，分别是教导处、总务处、德育处、保卫处。下属0个二级预算单位，分别是……。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数515.52万元，其中：一般公共预算拨款515.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加48.97万元，主要是一般公共预算经费拨款增加48.97万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数515.52万元，其中：一般公共服务支出515.52万元，教育支出380.67万元，社会保障和就业支出92.49万元，卫生健康支出21.08万元，住房保障支出21.27万元。支出较去年增加48.97万元，主要是基本支出增加43.11万元，项目支出增加5.86万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入515.52万元，一般公共预算财政拨款支出515.52万元，比2025年增加48.97万元。其中：基本支出458.13万元，比2025年增加43.11万元，主要原因是职工工资福利和社会保险缴纳增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.39万元，比2025年增加5.86万元，主要原因是学前教育项目支出增加等，主要用于附属幼儿园文化打造等重点工作等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2025年增加0万元，主要原因是巫山县当阳小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属二级预算单位，未有三公经费预算；公务接待费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属二级预算单位，未有三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位属二级预算单位，未有三公经费预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位属二级预算单位，未有三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.1万元：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨世海  联系方式： 13883056164