巫山县河梁初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担乡镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标；

2.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养，使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成初中阶段学习任务；

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；

5.为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才；

6.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境；

7.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围；

8.抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安；

9.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件；

10.开展教育帮扶工作，引领片区初级中学教育发展；

11.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

  （二）机构设置

根据上述职责，我单位设置5个内设机构：

1.办公室

起草、审核和印发各类公文，审核各部门代拟的以学校或校领导名义发布的各类文稿；组织起草学校全局性重要材料；参与制定学校中长期发展规划和全局性的改革方案；协助校长协调学校各部门的工作，负责协调学校的重大活动；负责学校公务接待和校内外的联络工作。

2.教导处

严格执行课程标准，制定教育教学工作计划和相关的规章制度并组织实施；深入课堂，加强对教师的教学过程管理与评价；组织承担上级下达的科研课题研究任务，开展校际间学术交流、观摩活动，提高教师的教学能力和科研水平；检查指导学校各项课题实验研究；建立健全教师业务档案和学生的学籍档案，做好日常事务工作；了解帮助教师对试卷进行典型分析；协助上级主管部门的教研联系工作和校科研骨干队伍的组织建设工作。

3.德育处

制定学校德育工作计划并组织实施；指导、检查班级常规管理和班风建设，定期召开班主任会议；搞好校园文化建设、校风校纪建设，建立相关工作制度；抓好学生干部的培养和使用；加强德育阵地建设，强化爱国主义教育，重视学生行为习惯养成教育；组织开展各种社会实践活动；定期召开法制教育讲座、全校性家长会。

4.总务处

做好财务工作，拟定财务预算及学期财务报告，严格财经纪律；搞好后勤服务工作，厉行节约，坚持勤俭办学的方针；做好采购、供应和保管工作，管理好校产、校具和物资设备，建立物资档案并完善各种规章制度；搞好校园内的绿化、卫生工作，创建清新育人环境。

5.保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制定学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，协助相关部门处理涉校、涉师、涉生各类治安及刑事案件。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制人52人，现有在编在职职工51人，退休人员18人，在校学生484人。

（三）单位构成

  本单位属于2026年度预算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1405.13万元，其中：一般公共预算拨款1405.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加102.45 万元，其中教育支出增加93.14万元,社会和保障就业支出增加4.47万元,卫生健康支出增加1.93万元,住房保障支出增加2.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1405.13万元，其中：一般公共服务支出1405.13万元，教育支出1067.37万元，社会保障和就业支出218.47万元，卫生健康支出58.67万元，住房保障支出 60.61万元。项目支出237.15万元。支出较去年增加102.45 万元，其中教育支出增加93.14万元,社会和保障就业支出增加4.47万元,卫生健康支出增加1.93万元,住房保障支出增加2.89万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1405.13万元，一般公共预算财政拨款支出1405.13万元，比2025年增加102.45万元。其中：基本支出1167.97万元，比2025年增加71.45 万元，主要原因是其中工资福利支出增加70.17万元,商品和服务支出增加1.2万元,对个人和家庭补助支出增加0.08万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，教职工住房保障，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出237.15万元，比2025年增加30.98 万元，主要原因是增加食堂炊事员工资、校园安保经费、义务教育营养改善计划、城乡义务教育生均公用经费。

2026年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少） 0万元，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2025年减少(或增加)0万元，公务接待费0 万元，比2025年减少(或增加) 0万元，公务用车运行维护费  0 万元，比2025减少(或增加)  0 万元，公务用车购置费 0万元，比2025年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.55 万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 237.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张青  联系方式： 023-57512469