巫山县金盆小学2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学教育,促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持正确的办学方向,依法治校,从严治校。

2.根据本校实际制定发展规划和学年、学期工作计划,并负责组织实施。

3.严格遵照国家有关义务教育规定开展教育教学工作,加强学生学籍管理,推进素质教育。

4.加强对教学工作的管理,建立正常的教学秩序和良性竞争机制,形成好的校风、教风、学风。

5.加强教师队伍建设,建立教师培训、聘用及常规管理制度,组织对教师的考核、评价。

6.加强德育工作,培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

7.加强体育卫生工作,建立卫生保健制度,搞好健康检查,培养良好卫生习惯,做好疾病预防工作。

8.搞好校园设施、设备、环境建设,为学生提供良好的学习生活条件。

9.健全群团组织,科学民主管理学校,做好校务公开。

10.做好后勤保障和安全保卫工作,落实安全措施,强化安全责任。

11.开展教育科研、支教帮扶工作,引领示范全县小学教育发展。

12.定期或不定期向主管部门汇报工作,接受监督检查。

（二）单位构成

根据上述职责,我单位设置3个内设机构:

1.教导处

严格执行课程标准,制定教育教学工作计划和相关的规章制度并组织实施;深入课堂,加强对教师的教学过程管理与评价;组织承担上级下达的科研课题研究任务,开展校际间学术交流、观摩活动,提高教师的教学能力和科研水平;检查指导学校各项课题实验研究;建立健全教师业务档案和学生的学籍档案,做好日常事务工作;了解帮助教师对试卷进行典型分析;协助上级主管部门的教研联系工作和校科研骨干队伍的组织建设工作。

2.总务处

做好财务工作,拟定财务预算及学期财务报告,严格财经纪律;搞好后勤服务工作,厉行节约,坚持勤俭办学的方针;做好采购、供应和保管工作,管理好校产、校具和物资设备,建立物资档案并完善各种规章制度;搞好校园内的绿化、卫生工作,创建清新育人环境。

3.保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,维护校内良好秩序;制定学校安全管理工作规章制度,督促相关部门落实;负责学校内部治安管理,重大活动及节假日的安全保卫工作;负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查,协调、督促相关部门及时整改安全隐患,化解矛盾纠纷;负责校园安保队伍建设与管理,协助相关部门处理涉校、涉师、涉生各类治安及刑事案件。

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位,核定事业编制18人,现有在编在职职工18人,退休人员22人,在校学生56人。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数438.44万元，其中：一般公共预算拨款438.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.98万元，主要是一般公共预算资金拨款增加2.98万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数438.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 294.43万元，社会保障和就业支出109.24万元，卫生健康支出17.46万元，住房保障支出17.31万元。支出较去年增加2.98万元，主要是教育支出减少9.01万元，社会保障和就业支出增加17.59万元，卫生健康经费减少5.14万元，住房保障减少0.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入438.44万元，一般公共预算财政拨款支出438.44万元，比2024年增加2.98万元。其中：基本支出396.19万元，比2024年增加3.73万元，主要原因是社会保障和就业支出增加17.59万元，卫生健康经费减少5.14万元，住房保障减少0.46万元，缴费人员发生变动，及超额绩效纳入职业年金、养老保险缴费导致基数发生变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.25万元，比2024年减少0.75万元，主要原因是生源减少，小学教育支出减少1.33万元，主要用于校园安保经费、学前教育公用经费、义务教育公用经费保障、农村学前教育营养改善计划、农村义务教育营养改善计划等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，巫山县金盆小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。公务接待费0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费0万元，与2024年持平。公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.25万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田野  联系方式：17772495627