巫山县官渡初级中学2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规、承担乡镇初中教育教学任务、实现其教育教学目标；

2.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养、使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成初中阶段学习任务；

3.加强师资队伍建设、开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动、不断提高教职工队伍素质；

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；

5.为高一级学校输送合格新生、为社会发展培养多方面人才；

6.加强校园文化建设和学校精神文明建设、营造安全、健康、高尚的育人环境；

7.与家庭教育和社会教育密切配合、形成共同合力、努力营造全社会尊师重教的良好氛围；

8.抓好校园安保队伍建设与管理、做好安全防范工作、维护校园良好秩序、确保校园平安；

9.管理学校校产、设备、经费等、努力改善办学条件；

10.开展教育帮扶工作、引领片区初级中学教育发展；

11.定期或不定期向主管部门汇报工作、接受监督检查。

（二）单位构成

根据上述职责、巫山县官渡初级中学设置5个内设机构：

1.教导处

负责学校日常事务管理工作、包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等监管；负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作、包括电子办公系统的管理（收发电子文件）、负责学校人事档案管理与统计；负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作；做好部门协调、校务公开工作；负责学校教职工会议及学校大型会议记录、协助校内各种会议的服务工作。

2.总务处

贯彻执行党和国家的教育方针、组织实施教育教学工作计划；制订教育教学工作目标、负责教师教学质量评价和学生学业评价；抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作；抓好教学常规及学校功能室建设。

3.后勤处

坚持后勤为教学服务的原则、搞好各项服务工作；严格执行财经纪律、管好用好学校资金、加强财务管理；抓好基建工作、做好校舍、设备维修、努力改善办学条件；加强学校食堂管理、做好饮食卫生检查、严防食物中毒等安全事故发生。

4.德育处

具体负责学生德育工作、学生关爱工程、法制、国防教育、道路交通安全及消防安全教育工作；负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作；处理各种突发事件。完成领导交办的其他工作。

5.保卫科

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求、采取行之有效的安全防范措施、维护校内良好秩序；制订学校安全管理工作规章制度、督促相关部门落实；负责学校内部治安管理、重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查、协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，配合公安机关处理涉校、涉师、涉生各类案件；完成领导交办的其他工作任务。

巫山县官渡初级中学为巫山县教育委员会所属公益一类事业单位，按副科级对待，经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1895.77万元，其中：一般公共预算拨款1895.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加了324.59万元，主要是教育支出增加了244.43万元，社会保障和就业支出经费拨款增加了82.6万元、卫生健康经费拨款减少了2.2万元、住房保障减少了0.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1895.77万元，其中：教育支出1464.16万元，社会保障和就业支出270.08万元，卫生健康支出80.23万元，住房保障支出81.3万元。支出较去年增加了324.59万元，主要是教育支出增加了244.43万元，社会保障和就业支出经费拨款增加了82.6万元、卫生健康经费拨款减少了2.2万元、住房保障减少了0.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1895.77万元，一般公共预算财政拨款支出1895.77万元，比2024年增加了324.59万元。其中：基本支出1524.07万元，比2024年增加了78.22万元，主要是教育支出增加244.43万元、住房保障经费拨款减少0.24万元、卫生健康经费拨款增减少2.2万元、社会保障和就业经费增加了82.6万元；主要用于保障在职人员工资福利及社会保障和就业，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出371.7万元，比2024年增加246.36万元，主要原因公用经费项目增多，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出、特岗教师工资、社会保障和就业经费、卫生健康经费、住房保障经费等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，巫山县官渡初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，“三公”经费支出0万元，巫山县官渡初级中学2025年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款371.7万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘耀华，联系联式：13594444957。