巫山初级中学2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担城区初中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2.对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的素质教育、训练和培养，使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成初中阶段学习任务。

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5.为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

7.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

8.抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安。

9.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

10.开展教育帮扶工作，引领全县农村初级中学教育发展。

11.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）单位构成

根据上述职责，巫山初级中学设置8个内设机构：

    1.办公室

负责学校日常事务管理工作，包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等监管；负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作，包括电子办公系统的管理（收发电子文件），负责学校人事档案管理与统计；负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作；做好部门协调，校务公开工作；负责学校教职工会议及学校大型会议记录，协助校内各种会议的服务工作。

2.教导处 贯彻执行党和国家的教育方针，组织实施教育教学工作计划；制订教育教学工作目标，负责教师教学质量评价和学生学业评价；抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作；抓好教学常规及学校功能室建设。

3.总务处 坚持后勤为教学服务的原则，搞好各项服务工作；严格执行财经纪律，管好用好学校资金，加强财务管理；抓好基建工作，做好校舍、设备维修，努力改善办学条件；加强学校食堂管理，做好饮食卫生检查，严防食物中毒等安全事故发生。

4.德育处 具体负责学生德育工作，学生关爱工程，法制、国防教育，道路交通安全及消防安全教育工作；负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作；处理各种偶发事件，完成学校交办的临时性任务。

5.科研室 制订学校教育科研规划、学期科研工作计划，制订学校教科研管理规章制度，完善教科研激励机制；组织教职工学习教育理论、先进经验、科研成果，开展多方面、多层次的教育科研，普及教育科研知识；组织、推动学校重点课题研究稳步开展，主持校内科研成果交流，做好新教师入门指导，引领教师适应教育教学。

6.保卫处 严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制订学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，配合公安机关处理涉校、涉师、涉生各类案件；完成领导交办的其他工作任务。

7.体卫处 认真贯彻落实《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》和《学校艺术教育工作规程》，并能够按照条例和规程的精神，积极主动地开展创造性工作；根据学校及上级教育主管部门有关体育卫生与艺术教育工作意见，及时完成各项目标任务，并做好管理、督查工作；负责制订学校体育卫生与艺术教育工作计划，检查落实学校艺体各项活动的开展；制订相关政策，做好体艺特长生的招生、培养与管理工作，为特长生搭建展示才艺的平台。

8.教育资源管理中心电教和媒体资料的使用保管；信息技术的管理与维护，摄影、摄像、音像的制作；图书的编目、上架及电脑科学管理，全校学生及教师借阅证制作及借还业务；负责学校实验室的管理，确保实验开出率。

本单位为二级预算单位，无下级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6436.46万元，其中：一般公共预算拨款6436.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加712.18万元，主要是人员增加，社会和保障就业支出增加352.71万元、卫生健康支出增加7.55万元、住房保障支出增加17.79万元、基本工资等增加225.20万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升增加106.08万元、校园安保经费增加6.97万元、生均公用经费减少4.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6436.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4293.10万元，社会保障和就业支出776.82万元，卫生健康支出327.50万元，住房保障支出326.86万元。支出较去年增加712.18万元，主要是基本支出增加603.26万元，项目支出增加108.92万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6436.46万元，一般公共预算财政拨款支出6436.46万元，比2024年增加712.18万元。其中：基本支出6008.30万元，比2024年增加603.26万元，主要原因是人员增加，社会和保障就业支出增加352.71万元、卫生健康支出增加7.55万元、住房保障支出增加17.79万元、基本工资等增加225.20万元；项目支出428.17万元，比2024年增加108.92万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升增加106.08万元、校园安保经费增加6.97万元、生均公用经费减少4.13万元等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出、学校基础设施建设和设备购置等重点工作。

巫山初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

巫山初级中学2025年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 我单位无政府采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款428.17万元。

4. 国有资产占有使用情况。巫山初级中学无车辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁君     电话：023-57657744