巫山县巫峡初级中学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通初中教育教学，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，促进学生全面发展。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。坚持正确的办学方向，依法治校，从严治校。

2.根据本校实际制定发展规划和学年、学期工作计划，并负责组织实施。

3.严格遵照国家有关义务教育规定开展教育教学工作，加强学生学籍管理，推进素质教育。

4.加强对教学工作的管理，建立正常的教学秩序和良性竞争机制，形成好的校风、教风、学风。

5.加强教师队伍建设，建立教师培训、聘用及常规管理制度，组织对教师的考核、评价。

6.加强德育工作，培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

7.加强体育卫生工作，建立卫生保健制度，搞好健康检查，培养良好卫生习惯，做好疾病预防工作。

8.搞好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活条件。

9.健全群团组织，科学民主管理学校，做好校务公开。

10.做好后勤保障和安全保卫工作，落实安全措施，强化安全责任。

11.开展教育科研、支教帮扶工作，引领示范全县初中教育发展。

12.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）单位构成

 根据上述职责，巫峡初级中学设置5个内设机构：

1. 办公室

负责学校日常事务管理工作，包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等监管；负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作，包括电子办公系统的管理（收发电子文件），负责学校人事档案管理与统计；负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作；做好部门协调，校务公开工作；负责学校教职工会议及学校大型会议记录，协助校内各种会议的服务工作。

2. 教导处

贯彻执行党和国家的教育方针，组织实施教育教学工作计划；制订教育教学工作目标，负责教师教学质量评价和学生学业评价；抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作；抓好教学常规及学校功能室建设。

3. 总务处

坚持后勤为教学服务的原则，搞好各项服务工作；严格执行财经纪律，管好用好学校资金，加强财务管理；抓好基建工作，做好校舍、设备维修，努力改善办学条件；加强学校食堂管理，做好饮食卫生检查，严防食物中毒等安全事故发生。

4. 德育处

具体负责学生德育工作，学生关爱工程，法制、国防教育，道路交通安全及消防安全教育工作；负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作；处理各种偶发事件，完成学校交办的临时性任务。

5. 保卫处

严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求，采取行之有效的安全防范措施，维护校内良好秩序；制订学校安全管理工作规章制度，督促相关部门落实；负责学校内部治安管理，重大活动及节假日的安全保卫工作；负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查，协调、督促相关部门及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷；负责校园安保队伍建设与管理，配合公安机关处理涉校、涉师、涉生各类案件；完成领导交办的其他工作任务。

学校根据教学工作的需要所设立的年级组、科研室等机构不纳入机构编制管理。

（三）单位构成

 本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制243人，现有在编在职职工211人，退休教师81人，在校学生2573人。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4774.25万元，其中：一般公共预算拨款4774.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加20.49万元，主要是教育支出减少138.89万元、社会保障和就业支出增加213.61万元、卫生健康支出减少33.52万元、住房保障支出减少20.71万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4774.25万元，其中：教育支出 3362.11万元，社会保障和就业支出 919.95万元，卫生健康支出242.13万元，住房保障支出250.06万元。支出较去年增加20.49 万元，主要是基本支出减少90.04 万元，项目支出增加 110.51万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4774.25万元，一般公共预算财政拨款支出4774.25万元，比2024年增加20.49万元。其中：基本支出4419.53万元，比2024年减少90.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出354.71万元，比2024年增加110.51万元，主要原因是校园环境工程改造，保障各部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，巫山县巫峡初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 4774.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 4774.25 万元，比2024年增加20.49 万元。其中：基本支出 3007.4 万元，比2024年减少1498.57 万元，主要原因是在职人员减少，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障减少；项目支出 354.71 万元，比2024年增加110.51万元，主要用于校园环境工程的改造。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，巫山县巫峡初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是没有公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是没有按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是不是行政、参公单位；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是不是行政、参公单位。

     五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 354.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

             部门预算公开联系人：  联系方式：向平       联系电话：13509457106