重庆市巫山县第二中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规,执行上级教育主管部门的规章制度;

2. 实施高中学历教育,加强师资队伍建设,组织开展教学改革和教学研究,提高教育教学质量;

3. 编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;建立健全各项规章制度;

4. 向高等学校提供生源,向社会提供劳动后备力量,为青少年打好接受终身教育的基础;

5. 全面实施素质教育,促进学生全面而有个性的发展,使学生逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;

6. 抓好校园安保队伍建设与管理,做好安全防范工作,维护校园良好秩序,确保校园平安;

7. 开展教育帮扶工作,引领全县高中教育发展;

8. 定期或不定期向主管部门汇报工作,接受监督检查。

（二）机构设置

根据上述职责,重庆市巫山第二中学设置8个内设机构:

1.办公室:负责学校日常事务管理工作,包括校内行政文件起草、收发、接待、会务、考勤等;负责学校的文秘、文印工作及日常文档管理工作,包括电子办公系统的管理(收发电子文件),负责学校人事档案管理与统计;负责信息收集、宣传及学校简讯组稿、编纂、印刷等工作;做好部门协调,校务公开工作;负责学校教职工会议及学校大型会议记录,协助校内各种会议的服务工作。

2.教导处:贯彻执行党和国家的教育方针,组织实施教育教学工作计划;制定教育教学工作目标,负责教师教学质量评价和学生学业评价;抓好教学工作、教务工作、招生工作、语言文字工作、教材征订工作;抓好教学常规及学校功能室建设。

3.总务处:坚持后勤为教学服务的原则,搞好各项服务工作;严格执行财经纪律,管好用好学校资金,加强财务管理;抓好基建工作,做好校舍、设备维修,努力改善办学条件;加强学校食堂管理,做好饮食卫生检查,严防食物中毒等安全事故发生。

4.德育处:具体负责学生德育工作,学生关爱工作,法制、国防教育,道路交通安全及消防安全教育工作;负责学生行为规范训练及检查评比、奖惩工作;处理各种偶发事件,完成学校交办的临时性任务。

5.科研室:制订学校教育科研规划、学期科研工作计划,制订学校教科研管理规章制度,完善教科研激励机制;组织教职工学习教育理论、先进经验、科研成果,开展多方面、多层次的教育科研,普及教育科研知识;组织、推动学校重点课题研究稳步开展,主持校内科研成果交流,做好新教师入门指导,引领教师适应教育教学。

6.保卫处:严格执行教育主管部门和公安机关的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,维护校内良好秩序;制定学校安全管理工作规章制度,督促相关部门落实;负责学校内部治安管理,重大活动及节假日的安全保卫工作;负责校园安全隐患、矛盾纠纷排查,协调、督促相关部门及时整改安全隐患,化解矛盾纠纷;负责校园安保队伍建设与管理,配合公安机关依法打击刑事犯罪活动,协助学校和相关部门处理涉校、涉师、涉生各类案件;认真完成领导交办的其他工作任务。

7.体卫处:认真贯彻落实《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》和《学校艺术教育工作规程》。并能够按照条例和规程的精神,积极主动地开展创造性的工作;根据学校及上级教育主管部门有关体育卫生与艺术教育的工作意见,及时完成各项目标任务,并做好管理、督查工作;负责制订学校体育卫生与艺术教育工作计划,各项规章制度。检查落实学校体艺各项活动的开展;制订相关政策,做好体艺特长生的招生、培养与管理工作,尽力为特长生搭建好展示才艺的平台。

8.教育资源管理中心:负责电教和媒体资料的使用保管;负责信息技术的管理与维护以及摄影、摄像、音像的制作;负责图书的编目、上架及电脑科学管理,全校学生及教师借阅证制作及借还业务;负责学校实验室的管理,确保实验开出率。

（三）单位构成

本单位是巫山县教育委员会下设的具有独立编制和核算的二级预算单位，核定事业编制267人，现有在编在职职工267人，退休人员3人，在校学生2879人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,114.69万元，支出总计6,114.69万元。收支较上年决算数增加1,362.64万元,增长28.7%，主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款收入增加1,353.64万元。（2）事业收入增加9.03万元。（3）使用非财政拨款结余减少0.03万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,114.69万元，较上年决算数增加1,362.67万元，增长28.7%，主要原因是：（1）教育支出增加 1,097.59万元；（2）社会保障和就业支出增加117.03万元；（3）卫生支出增加90.90万元；（4）住房保障支出增加57.15万元。其中：财政拨款收入5,781.08万元，占94.5%；事业收入333.61万元，占5.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计6,114.69万元，较上年决算增加1,362.64万元，增长28.7%，主要原因是（1）教育支出增加 1,097.56万元；（2）社会保障和就业支出增加117.03万元；（3）卫生支出增加90.90万元；（4）住房保障支出增加57.15元。其中：基本支出4,455.80万元，占72.9%；项目支出1,658.89万元，占27.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,781.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,353.64万元，增长30.6%。主要原因是人员经费增加1095.8万元，公用经费减少335.73万元，项目支出增加593.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,781.08万元，较上年决算数增加1,353.64万元，增长30.6%。主要原因是(1)增加教育支出1088.56万元，（2）增加社会保障和就业支出117.03万元；（3）卫生健康支出增加90.9万元；(4)增加住房公积金57.15万元。较年初预算数增加1,436.98万元，增长33.1%。主要原因是追加配套事业单位绩效121.90万元，追加了普通高中学生资助261.00万元，增加了教育收费支出预算334.63万元，追加了在职教职工医保垫底资金41.92万元，普通高中改善办学条件60.79万元，追加超额绩效57.31万元，追加基础工资126.30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,781.08万元，较上年决算数增加1,353.64万元，增长30.6%。主要原因是(1)增加教育支出1088.56万元，（2）增加社会保障和就业支出117.03万元；（3）卫生健康支出增加90.9万元；(4)增加住房公积金57.15万元。较年初预算数增加1,436.98万元，增长33.1%。主要原因是追加配套事业单位绩效121.90万元，追加了普通高中学生资助261.00万元，增加了教育收费支出预算334.63万元，追加了在职教职工医保垫底资金41.92万元，普通高中改善办学条件60.79万元，追加超额绩效57.31万元，追加基础工资126.30万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,737.48万元，占81.9%，较年初预算数增加1,377.53，增长41%，主要原因是加强配套事业单位绩效121.90万元，追加了普通高中学生资助261.00万元，增加了教育收费支出预算334.63万元，普通高中改善办学条件60.79万元，追加超额绩效57.31万元，追加基础工资126.30万元。

（2）社会保障与就业支出526.54万元，占9.1%，较年初预算数增加13.07万元，增长2.5%，主要原因是追加了养老保险、职业年金基数调标，追加特岗教师转正职业年金等13.07万元。

（3）卫生健康支出257.74万元，占4.5%，较年初预算数增加43.79万元，增长20.5%，主要原因是追加了在职教职工医保垫底资金41.92万元。

（4）住房保障支出259.33万元，占4.5%，较年初预算数增加2.60万元，增长1%，主要原因是增加职工缴费基数2.60万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,455.80万元。其中：人员经费4,440.94万元，较上年决算数增加1,095.82万元，增长32.8%，主要原因是（1）基本工资增加393.19万元，（2）津贴补贴增加117.25万元，（3）绩效工资增加460.47万元，（4）机关事业单位基本养老保险费增加78.42万元，（5）职业年金缴费增加35.84万元，（6）职工基本医疗保险缴费增加48.98万元，（7）其他社会保障缴费减少18.13万元，（8）住房公积金增加46.73万元，（9）医疗费增加41.92万元，（10）其他工资福利支出减少23.3万元，（11）生活补助减少79.99万元（12）医疗费补助减少5.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.87万元，较上年决算数减少335.73万元，下降95.8%，主要原因是公用经费纳入项目支出。基本支出中的公用经费只包含工会费、福利费、职工教育经费，其余公用经费均列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及房屋建筑物构建和办公设备、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出9.64万元，较上年决算数减少19.24万元，下降66.6%，主要原因是实施网络培训，节约培训成本，解决工学矛盾。

（二）机关运行经费支出情况说明

22022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要用于接送教师上下班。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额174.41万元，其中：政府采购货物支出174.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额174.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生食堂食材、教学仪器设备采购、校舍建设维修工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1846.7万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

依申请公开。

（2）公开内容。

见附件。

2. 绩效自评报告或案例

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚清尧    023-57536730