重庆市巫山县师资培训中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宗旨：融通成职教育，服务终身教育，助推社会发展。

2.职责任务：

（1）开展师资培训工作，统筹教师继续教育工作；

（2）开展学历提升教育工作；

（3）开展社区教育和终身教育工作；

（4）承担学校建设与管理工作；

（5）承办上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，巫山县师资培训中心（巫山县教师进修校、巫山电大分校、巫山师范）设置9个内设机构：  

1.办公室

负责学校文件撰写、会议办理、文件收发等行政日常事务；负责学校宣传、人事管理、公务车辆管理、证章管理、图书管理、档案管理等工作；负责效能督导、考勤监管、部门协调、校务公开工作。完成领导交办的其他工作。

2.教导处

负责教学计划和课程计划制定、课表编制、课外活动组织、教学检查督导等教学日常管理工作；负责学生学籍管理工作；负责教材征订、分配及管理工作；负责学校考勤工作；建立健全教师业务档案。完成领导交办的其他工作。

3.科研处

负责学校教育教学研究工作，统筹各教研组工作，负责校本培训，组织开展教研活动。完成领导交办的其他工作。

4.总务处

负责学校财务、物资采购、公物管理、基建维修、水电管理维护、绿化工作；负责食堂管理，负责卫生防疫工作。完成领导交办的其他工作。

5.德育处

负责学生思想政治教育和行为习惯养成教育工作；班主任管理工作；负责值周工作；负责学校资助工作；协助校团委管理学生会。完成领导交办的其他工作。

6.保卫处

负责学校安全稳定工作，及时整改安全隐患，化解矛盾纠纷，协助相关部门处理涉校、涉师、涉生各类问题；负责学校法治教育工作。完成领导交办的其他工作。

7.招生处

负责开放教育、网络教育等本专科学历提升教育招生工作。完成领导交办的其他工作。

8.教育技术处

负责学校信息技术教育工作，负责学校技术设备管理、维修维护工作。完成领导交办的其他工作。

9.继续教育处

承担县继续教育办公室日常工作；负责师培师训工作；负责语言文字工作。完成领导交办的其他工作。

本单位是巫山县教育委员会所属公益二类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制85名，其中：主任1名，副主任3名；内设机构领导职数12名（办公室、科研处、总务处、保卫处、招生处、教育技术处各设主任1名，教导处、继续教育处、德育处各设主任1名、副主任1名）。党的领导按县委有关规定配备。现有在编在职职工74人，退休人员74人，中师学生586人，在籍电大学员959人，培训教师2709人次。

（三）单位构成

本单位属于2020年度决算编制的二级预算事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,882.94万元，支出总计1,882.94万元。收支较上年决算数减少353.75万元,下降15.8%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款较上年减少298.80万元,事业收入较上年增加65.01万元,其他收入较上年减少18.23万元,使用结转结余资金较上年减少101.73万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,882.94万元，较上年决算数减少252.03万元，下降11.8%，主要原因是中等职业教育减少，人员经费减少，因教职工分流，在职教师人数减少，各类人员工资、社保公积金缴费支出较上年减少；农林水（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）三峡集团援助培训减少，公用经费减少，因师范并校到职教中心，自7月起无师范生，职业高中公用经费拨款较上年减少；资本性建设减少，当年设备购置减少。其中：财政拨款收入1,629.21万元，占86.5%；事业收入253.73万元，占13.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,846.08万元，较上年决算减少390.61万元，下降17.5%，主要原因是人员经费减少173.26万元，因教职工分流，在职教师人数减少，各类人员工资、社保公积金缴费支出较上年减少，师范并校到职教中心，自7月起无师范生，有关学生资助类支出较上年减少；公用经费减少188.96万元，学生职业高中公用经费支出较上年减少，三峡集团援助培训支出较上年减少；资本性支出减少28.38万元，当年购置设备支出减少。其中：基本支出1,332.16万元，占72.2%；项目支出513.92万元，占27.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余36.87万元，较上年决算数增加36.87万元，主要原因是年末有教育收费资金未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,629.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少298.99万元，下降15.5%。主要原因是人员经费减少186.39万元，因教职工分流，在职教师人数减少，各类人员工资、社保公积金缴费较上年减少；公用经费减少184.38万元，项目支出增加71.77万元，因2022年全面实施财政预算一体化，公用经费预算分类标准发生变化，部分预算由公用经费预算纳入部门项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,629.21万元，较上年决算数减少298.80万元，下降15.5%。主要原因是中等职业教育减少，因教职工分流，在职教师人数减少，各类人员工资、社保公积金缴费较上年减少；农林水（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）三峡集团援助培训较上年减少；较年初预算数增加231.91万元，增长16.6%。主要原因是追加人员基本工资及绩效工资，追加一次性死亡抚恤金、追加中人一次性退休补贴，追加教育收费支出预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,629.21万元，较上年决算数减少298.99万元，下降15.5%。主要原因是中等职业教育支出减少，因教职工分流，在职教师人数减少，绩效工资支出、社保公积金支出较上年减少；农林水（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）支出减少，主要是培训费支出较上年减少。较年初预算数增加231.91万元，增长16.6%。主要原因是追加人员基本工资及绩效工资，追加一次性死亡抚恤金、追加中人一次性退休补贴，追加教育收费支出预算等。 

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,022.74万元，占62.8%，较年初预算数增加121.41万元，增长13.5%，主要原因是追加人员基本工资及绩效工资，追加教育收费支出预算用于绩效工资及在职医保垫底发放（单位自筹部分），追加职业高中公用经费等。

（2）社会保障与就业支出374.69万元，占23%，较年初预算数增加45.98万元，增长14%，主要原因是追加一次性死亡抚恤金，追加退休教师健康休养费，追加中人一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出81.38万元，占5%，较年初预算数减少2.83万元，下降3.4%，主要原因是人员分流，追减医疗保险。

（4）农林水支出76.08万元，占4.7%，较年初预算数增加76.08万元，主要原因是追加三峡集团援助培训。

（5）住房保障支出74.32万元，占4.6%，较年初预算数减少8.74万元，下降10.5%，主要原因是人员分流，追减住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,332.16万元。其中：人员经费1,317.88万元，较上年决算数减少186.39万元，下降12.4%，主要原因是教职工分流，在职教师人数减少，绩效工资支出、社保公积金支出较上年减少，临聘人员转入劳务派遣，临时工社保缴费及工资福利支出较上年减少，当年有去世退休人员，退休医保垫底支出较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.27万元，较上年决算数减少184.38万元，下降92.8%，主要原因是自2022年开始实行财政预算一体化，预算时只将工会经费、福利费和职工教育经费支出纳入公用经费基本支出，其余公用经费均纳入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年未产生公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年未产生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出78.69万元，较上年决算数减少61.87万元，下降44%，主要原因是三峡集团援助培训支出较上年减少，同时实施网络培训，减少线下培训，节约培训成本，解决工学矛盾。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额126.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.48万元。授予中小企业合同金额24.90万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于三峡集团援助巫山教育教师培训类项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金549.20万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡娇  023-57693921