重庆市巫山县教育委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，研究拟订本县教育的发展战略、政策，管理、指导教育执法监督工作，牵头研究本县教育改革和发展的重大问题；制定教育事业的发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作；统筹管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育、职业教育、民办教育，指导各乡镇（街道）和各部门的其他教育工作，全面实施素质教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理、协调民办教育，组织实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责指导、规划全县各级各类学校的布局和结构调整，负责对全县各级各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；统筹管理全县教育系统的教育经费，监督有关部门对教育的财政拨款，会同有关部门督促检查各乡镇、县级有关部门教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，归口管理国内外对本县的教育援助；主管全县的教师工作，负责管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；负责实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，负责本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作；归口管理全县的学历教育，负责各类教育考试工作，统筹管理县内大中专学校的招生、学籍管理，负责指导中专、中师、专科、大学继续教育，负责抓好本县公民参加重庆市地方学历教育的招生、培训工作，负责统筹管理大专以下有关学历证书和培训证书的发放；贯彻执行大学、中专毕业生就业制度改革和就业安置的有关政策，协助相关部门抓好大中专毕业生就业、创业工作；负责组织、指导全县教育体制改革、教育教学改革及教育科研、教研工作。负责组织各类学校承担国家及市、县重大科研项目，负责管理教育系统科研经费，负责管理全县教育系统对外交流工作；负责指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作；负责实施对乡镇（街道）政府（办事处）教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作；负责管理指导全县语言文字工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位设置6个内设机构：

1.办公室。综合协调教委机关工作。负责教育新闻发布、政务信息公开、对外交流合作、对口支援等工作。负责机关的文电、会务、机要、保密、档案、修志、政务接待、值班、后勤服务及离退休干部管理等日常工作。负责教育重大事项的调查研究和起草综合性文稿。负责教委重大决议事项的督查督办。负责拟订和实施机关规章制度。负责人大建议、政协提案办理。

2. 教育科（行政审批科）。全面贯彻执行党的教育方针，统筹管理全县的义务教育、学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育、社区教育。负责组织全面实施素质教育，指导学校开展德育、体育、卫生、艺术、心理健康、国防、民族、环保、研学旅行等教育及活动；负责执行课程计划，推进课程改革及地方课程建设工作；负责组织推进教育教学改革，开展科研成果评审及推荐；负责全县学校教学用书的审核工作；负责全县中小学（含普通高中和中职）、幼儿园招生、控辍保学工作及学籍管理、毕业资格审核、毕业证书发放工作；负责组织初中毕业（结业）升学考试；负责指导学校的校园文化和特色学校建设工作；承担老年教育有关工作任务；按规定权限负责民办教育机构的审批和管理工作；负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策和法规，监督检查语言文字的应用工作。

3. 人事科。协同有关部门管理教育系统机构编制和人事工作，制定中小学教师队伍建设的中长期规划、年度计划。督促有关方面依法落实教师待遇，依法保障教师合法权益；负责师德师风建设，组织实施教师资格制度和教职工专业技术职务评聘工作；指导学校人事、分配制度改革；管理、指导教职工考核晋级工作，负责特级教师、县级以上优秀教师评选和专家推荐工作；指导教育系统的人才开发和引进工作；负责组织县级以上教职工表彰活动；会同有关部门开展教师招聘，负责招聘教师的管理、考核工作；负责本系统教职工档案管理工作；负责离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员工作；负责调整本系统教职工工资晋升、津补贴等工作；负责管理、指导中小学在职教师的学历教育，岗位培训和继续教育工作。

4. 计划财务科。负责教育经费的筹措与管理工作，指导学校后勤管理工作。指导全县教育系统的财务工作；负责教育经费的争取和预决算管理工作；会同有关部门制定有关教育收费标准；负责教育扶贫、教育资助工作。负责全县教育系统建设项目规划；指导、监督各学校推进基本建设项目。负责全县教育系统国有资产管理；指导、监督学校实施政府采购。负责全县教育系统内部审计工作。负责教育统计工作。

5. 安全稳定科。负责各级各类教育机构安全管理监督工作。负责组织指导各级各类教育机构编制安全工作规划和应急预案，将安全知识普及纳入国民教育，建立和完善中小学安全教育、职业安全教育体系；制定安全生产年度监督检查计划，实施安全生产行政执法；统筹管理和指导安全稳定（含食品安全）、信访、法治建设、应急救援等工作；督促、指导建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；负责扫黑除恶专项斗争、防邪教和舆情导控工作；协调有关部门开展校园及周边环境综合整治、处置突发事件，维护系统和谐稳定。

6. 督导科（巫山县人民政府教育督导室）。承担县教育督导委员会日常工作。负责对全县教育工作进行监督、检查、评估和指导，确保教育法律、法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现；负责对县政府有关部门、乡镇政府、街道办事处的教育履职、各级各类学校的办学方向、办学水平以及其他教育教学机构进行监督、检查、指导、评价考核；负责对教育工作的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；负责全县教育督导队伍建设；统筹规划全县教育督导工作，依法开展教育督政、督学、评估监测，全面落实挂牌督导；承担教育系统综合考核工作。对外以县人民政府教育督导室名义开展工作。

本单位行政编制18名。设县委教育工委书记1名（兼教委主任），县委教育工委专职副书记1名，副主任3名；内设机构领导职数7名（其中：办公室主任1名，教育科、人事科、计划财务科、秘书科、安全稳定科、督导科各设科长1名）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,461.88万元，支出总计4,461.88万元。收支较上年决算数增加1,374.56万元,增长44.5%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收支增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出49.17万元，2022年支出1085.63万元，增加1036.46万元；2022年新增巫山县城移民搬迁学校综合整治工程项目，政府性基金财政拨款收支比2021年增加433.84万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,461.88万元，较上年决算数增加1,374.56万元，增长44.5%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入49.17万元，2022年收入1085.63万元，增加1036.46万元；2022年新增巫山县城移民搬迁学校综合整治工程项目，政府性基金财政拨款收入比2021年增加433.84万元。其中：财政拨款收入4,461.88万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,461.88万元，较上年决算增加1,374.56万元，增长44.5%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出49.17万元，2022年支出1085.63万元，增加1036.46万元；2022年新增巫山县城移民搬迁学校综合整治工程项目，政府性基金财政拨款支出比2021年增加433.84万元。其中：基本支出944.50万元，占21.2%；项目支出3,517.37万元，占78.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,461.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,469.87万元，增长49.1%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收支增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出49.17万元，2022年支出1085.63万元，增加1036.46万元；2022年新增巫山县城移民搬迁学校综合整治工程项目，政府性基金财政拨款收支比2021年增加433.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,363.85万元，较上年决算数增加1,036.02万元，增长44.5%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入49.17万元，2022年收入1085.63万元，增加1036.46万元。较年初预算数减少773.37万元，下降42%。主要原因是年初预算的部分资金调剂到了各学校。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,363.85万元，较上年决算数增加1,036.02万元，增长44.5%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出增加，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出49.17万元，2022年支出1085.63万元，增加1036.46万元。较年初预算数减少773.37万元，下降42%。主要原因年初预算的部分资金调剂到了各学校。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.88万元，占0%，较年初预算数增加0.88万元，增长100%，主要原因是追加基层非公党建经费，用于党组织建设。

（2）教育支出2,977.46万元，占88.5%，较年初预算数减少882.61万元，下降24%，主要原因是年初预算的部分义务教育薄弱环节改善与能力提升资金调剂到了各学校。

（3）文化旅游体育与传媒支出60.00万元，占1.8%，较年初预算数增加60.00万元，增长100%，主要原因是2022年体育馆从文旅委拨入60万元, 用于体育馆日常运行经费。

（4）社会保障与就业支出282.62万元，占8.4%，较年初预算数增加43.79万元，增长18.3%，主要原因是机关退休职工去世追加了死亡抚恤金20.76万元以及追加了健康休养费12.6万元。

（5）卫生健康支出23.97万元，占0.7%，较年初预算数增加1.97万元，增长9%，主要原因是2022年社保缴纳基数增加，社保调增。

（6）住房保障支出18.92万元，占0.6%，较年初预算数增加2.60万元，增长15.9%，主要原因是2022年公积金缴纳基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出944.50万元。其中：人员经费462.62万元，较上年决算数减少402.91万元，下降46.6%，主要原因是对个人和家庭的补助减少179.36万元，以及2022年预算一体化系统要求每个单位独立预算，教委机关的2个下属单位共减少8个事业人员经费。2022年人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费481.88万元，较上年决算数增加302.47万元，增长168.6%，主要原因是2022年全县老干部活动经费在教委机关统一核算新增100余万元；2022年工程项目增加，咨询费及委托业务费增加80余万元；2022年临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费比2021年增加57万元，以及2022年办公用品和固定资产购置增加6万余元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,098.02万元，较上年决算数增加433.84万元，增长65.3%，主要原因是2022年新增了巫山县城移民搬迁学校环境综合整治工程。本年支出1,098.02万元，较上年决算数增加433.84万元，增长65.3%，主要原因是2022年新增了巫山县城移民搬迁学校环境综合整治工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数减少3.18万元，下降39.8%，主要原因是树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费。较上年支出数减少0.16万元，下降3.2%，主要原因是树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费3.41万元，主要用于领导出差、市内因公出行、执法及业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降43.2%，主要原因是公务出差减少。较上年支出数减少0.24万元，下降6.6%，主要原因是打紧开支，严控公车使用，节约成本。

公务接待费1.41万元，主要用于接待市教委、其他区县教委和广州对口支援人员到我单位开会学习、调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降29.5%，主要原因是树立“过紧日子”思想，缩减“三公”经费预算。较上年支出数增加0.09万元，增长6.8%，主要原因是本年度较上年接待人次略有增加，接待费用支出微增。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费115.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少1.94万元，下降63.8%，主要原因是2022年度会议次数减少。本年度培训费支出13.01万元，较上年决算数减少32.59万元，下降71.5%，主要原因是2022年度安排培训次数较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出481.88万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、聘用人员劳务费、律师服务费、食堂运行经费等。机关运行经费较上年决算数增加302.47万元，增长168.6%，主要原因是2022年全县老干部活动经费在教委机关统一核算新增100余万元；咨询费及委托业务费增加180余万元；2022年临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费比2021年增加57万元，以及2022年办公用品和固定资产购置增加6万余元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,615.76万元，其中：政府采购货物支出123.57万元、政府采购工程支出1,492.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额123.57万元，占政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额123.57万元，占政府采购支出总额的7.6%。主要用于采购各学校所需设备以及机关办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金4466.75万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯灿   023-57683172