巫山县2025年预算调整方案

一、预算调整事由

（一）调增一般公共预算收入

按照市委、市政府有关决策部署及县委县政府工作安排，对县内相关特许经营权进行了盘活，一般公共预算收入超收。建议调增2025年一般公共预算收入60,700万元，即2025年一般公共预算收入由年初预算的149,300万元调整为210,000万元，其中：税收收入62,300万元，保持不变，非税收入调整为147,700万元，调增60,700万元。

（二）新增政府债务

截至10月22日，市财政局今年已累计下达我县政府债券236,940万元，其中：下达新增政府债券94,100万元（一般债券17,300万元、专项债券76,800万元），主要用于重点项目建设等；下达再融资债券70,740万元（再融资一般债券66,600万元，再融资专项债券4,140万元），用于置换到期债券还本；下达特殊再融资专项债券72,100万元，用于化解存量债务。

（三）上级增加转移支付

截至10月22日，市财政局已下达我县转移支付461,600万元，较年初预算增加171,500万元，其中：一般公共预算转移支付收入414,294万元，较年初预算增加132,466万元；政府性基金预算转移支付收入47,239万元，较年初预算增加39,034万元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县第十八届人大第六次会议审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算

县级收入预算总计调整为818,335万元，较年初预算调增232,066万元。其中：非税收入从87,000万元调整为147,700万元，调增60,700万元；上级补助收入从281,828万元调整为414,294万元，调增132,466万元；一般债券转贷收入从0万元调整为83,900万元，调增83,900万元；调入资金从45,000万元调整为0万元，调减45,000万元（因非税收入超收，不再调入）；上年结转收入从56,550万元调整为62,650万元，调增6,100万元；动用预算稳定调节基金从53,591万元调整为47,491万元，调减6,100万元。

县级支出预算总计调整为818,335万元，较年初预算调增232,066万元。其中：一般公共预算支出从年初预算569,022万元调整为726,107万元，调增157,085万元，新增支出主要用于教育、社保、卫生、农林水、交通、城乡社区等方面；债务还本支出从年初预算600万元调整为74,326万元，调增73,726万元，主要是到期一般债券还本、化解存量债务。

（二）政府性基金预算

县级收入预算总计调整为434,439万元，调增192,074万元。其中：本级基金收入保持不变；上级补助收入从8,205万元调整为47,239万元，调增39,034万元；专项债券转贷收入从0万元调整为153,040万元，调增153,040万元。

县级支出预算总计调整434,439万元，调增192,074万元。其中：县本级支出从年初预算202,865万元调整为354,239 万元，调增151,374 万元，主要用于节能环保、农林水、交通运输等；债务还本支出从年初预算0万元调整为76,700万元，调增76,700万元，主要用于到期专项债券还本、化解存量债务；调出资金从年初预算36,000万元调整为0万元，调减36,000万元（因非税收入超收，不再调出）。

（三）国有资本经营预算

收入支出总计与年初预算保持一致。支出预算内部调整，其中：本级国有资本经营预算支出从年初预算1,523万元调整为10,523万元，调增9,000万元；调出资金从年初9,000万元调整为0万元，调减9,000万元。

附件：巫山县2025年预算调整套表