巫山县2024年决算报告

一、一般公共预算收支决算情况

2024年全县一般公共预算收入245,005万元，同比增长88%，完成调整预算的100%。加上返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入、区域间转移性收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等，收入总量为823,694万元。全县一般公共预算支出628,415万元，同比增长15.9%。加上上解上级支出、地方政府债务还本、区域间转移性支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为823,694万元。与县第十八届人民代表大会第六次会议审查批准的执行数相比，一般公共预算收支决算数总量无变化，具体为：

（一）一般公共预算收入，收入总量执行数为823,694万元，决算数为823,694万元，无变化。具体为：

全县一般公共预算收入决算数为245,005万元，无变化。其中：税收收入决算数为58,186万元，无变化。非税收入决算数为186,819万元，无变化；待偿债再融资一般债券上年结余决算数为75万元，无变化；上年结转收入决算数为60,037万元，无变化；上级补助收入决算数为432,117万元，无变化；债券转贷收入决算数为67,430万元，无变化；动用预算稳定调节基金决算数为18,225万元，无变化；区域间转移性收入决算数为805万元，无变化。

（二）一般公共预算支出，支出总量执行数为823,694万元，决算数为823,694万元，无变化。具体为：

全县一般公共预算支出决算数为628,415万元，无变化；上解上级支出决算数为24,328万元，无变化；地方政府债券还本支出决算数为60,210万元，无变化；区域间转移支付支出决算数为600万元，无变化；预算稳定调节基金决算数为47,491万元，较批准的执行数减少6,100万；结转下年决算数为62,650万元，较批准的执行数增加6,100万。

以上数据均属市与我县财政结算办理中的正常对账（详见附件1）。

二、政府性基金预算收支决算情况

2024年全县政府性基金收入73,746万元，同比下降30.3%，完成调整预算的73.7%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入后，收入总量为440,814万元。全县政府性基金预算支出251,105万元，同比下降17.7%。加上上解上级支出、债务还本、结转下年等，支出总量为440,814万元。与县第十八届人民代表大会第六次会议审查批准的执行数相比，决算数无变化，具体为：

（一）政府性基金预算收入，收入总量执行数为440,814万元，决算数为440,814万元，无变化。具体为：

本级政府性基金收入决算数为73,746万元，无变化；上级补助收入决算数为103,335万元，无变化；上年结转收入决算数为122,333万元，无变化；债券转贷收入决算数为141,400万元，无变化。

（二）政府性基金预算支出，支出总量执行数为440,814万元，决算数为440,814万元，无变化。具体为：

本级政府性基金支出决算数为251,105万元，无变化；上解上级支出决算数为2,749万元，无变化；结转下年支出决算数为134,160万元，无变化；债务还本支出决算数为52,800万元，无变化。

以上数据均属市与我县财政结算办理中的正常对账（详见附件4）。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024年全县国有资本经营预算收入421万元，完成预算的5.3%，下降95.4%。加上上级补助收入67万元、上年结转收入1,000万元后，收入总量为1,488万元。全县国有资本经营预算支出32万元，加上结转下年1,456万元后，支出总量为1,488万元。与县十八届人民代表大会第六次会议审查批准的执行数相比，决算数无变化（详见附件6）。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2024年社会保险基金预算收入349,406万元，同比增长12.3%。加上上年结转33,608万元后，收入总量为383,014万元。社会保险基金预算支出350,965万元，同比增长9.5%，加上结转下年支出32,049万元后，支出总量为383,014万元。与县十八届人民代表大会第六次会议审查批准的执行数相比，决算数无变化（详见附件7）

五、其他决算事项说明

（一）对下级财政转移支付安排情况

2024年，县对乡镇转移支付79,876万元，其中：一般性转移支付60,401万元，专项转移支付19,475万元。主要用于增强乡镇保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力及农林水方面支出。

（二）政府债务情况

市财政局核定我县2024年政府债务限额为1,469,800万元。截至2024年末，全县政府债务余额1,469,712万元，其中：一般债券561,224万元、专项债券897,000万元、世行贷款等外债11,488万元。控制在市级下达的限额以内，政府债务率约142.06%，风险等级为黄色。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2024年，预算稳定调节基金年初数18,225万元。年度执行中，动用预算稳定调节基金18,225万元；同年，根据预算法等相关规定，安排预算稳定调节基金47,491万元；预算稳定调节基金年末数47,491万元。

2024年预备费年初安排6,000万元，执行中动用2,657万元，主要用于防汛抗旱救灾、关闭煤矿转型、困难群众基本生活救助等，剩余部分已按规定补充预算稳定调节基金。

2024年全县一般公共预算结转62,650万元，按原使用方向继续用于支持经济社会发展。

（四）预算绩效管理情况

按照全面实施预算绩效管理要求，一是全面编制绩效目标，2024年部门整体绩效目标编制80个，所有纳入部门预算的财政支出项目均编报绩效目标，共编制项目绩效目标3811个。二是积极开展绩效自评，2024年实现预算单位在一体化系统自评全覆盖，自评项目3811个，80个一级预算单位都开展了部门整体绩效自评。三是在单位自评的基础上，选取10个项目实施财政重点评价，涉及资金14,475.33万元。10个项目评价平均得分80.05分，其中：评价为良（80分以上）项目4个，评价为中（60-79分）项目6个。四是建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。

（五）“三公”经费使用情况。

1.“三公”经费支出总体情况。全县2024年度“三公”经费支出共计1,613.88万元，较年初预算数减少878.48万元，同比下降35.25%。较上年支出数减少439.41万元，同比下降21.4%。“三

公”经费支出大幅减少，主要是县级各部门认真贯彻落实中央“厉

行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，从严从紧控制经费

开支。

2.“三公”经费分项支出情况。全县2024年度因公出国（境）1.53万元，较年初预算数增加1.53万元，增长100%，较上年支出减少10.02万元，下降86.75%，较年初预算数增加是因为因公出国（境）为年中追加预算，年初无预算；公务车购置费173.00万元，较年初预算数减少269.06万元，下降60.87%，较上年支出减少316.68万元，下降64.67%；公务车运行维护费1,246.32万元，较年初预算数减少443.05万元，下降26.23%，较上年支出减少82.71万元，下降6.22%；公务接待费193.03万元，较年初预算数减少167.9万元，下降46.52%，较上年支出数减少30.01万元，下降13.45%。

3.“三公”经费实物量情况。全县2024年度因公出国（境）共计1人；公务用车购置9辆，公务车保有量为461辆；国内公务接待2147批次19483人，外事接待1批次19人，无国（境）外公务接待。2024年预算单位人均接待费99.08元，新购车辆平均购置费19.22万元，保有车辆车均运行维护费2.70万元。