巫山县笃坪乡人民政府2024年度决算公开说明
巫山县笃坪乡人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。
（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
笃坪乡人民政府共设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室8个综合办事机构；同时设立综合执法大队、退役军人事务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所5个直属事业部门，所属事业部门财政全额拨款。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2827.1万元，支出总计2827.1万元。收、支与2023年度相比，减少522.44万元，下降15.6%，主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2735.1万元，与2023年度相比，减少585.07万元，下降17.6%，主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。其中：财政拨款收入2735.1万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余92.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2827.1万元，与2023年度相比，减少522.44万元，下降15.6%，主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。其中：基本支出889.2万元，占31.5%；项目支出1937.9万元，占68.6%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2827.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少522.44万元，下降15.6%。主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2706.6万元，与2023年度相比，减少606.92万元，下降18.3%。主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。
较年初预算数增加1423.66万元，增长111.0%。主要原因是依据渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2024〕11号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕230号、渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2023〕233号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号、渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号等相关文件要求，追加烤房建设项目75.2万元、巫山县笃坪乡鹤溪村中药材初加工厂配套设施设备建设项目70万元、巫山县笃坪乡2024年鹤溪村集中安置点产业配套项目100万元、2024年巫山县笃坪乡向阳村4组产业道路硬化项目220万元、巫山县笃坪乡对合村3组产业道路硬化项目198.4万元、巫山县笃坪乡龙淌村5组产业道路硬化项目56万元等的预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余92.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2798.6万元，与2023年度相比，减少544.30万元，下降16.3%。主要原因是本年度衔接资金及农村综合改革建设项目总体数量减少。
较年初预算数增加1515.67万元，增长118.1%。主要原因是依据渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2024〕11号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕230号、渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2023〕233号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号、渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号等相关文件要求，追加烤房建设项目75.2万元、巫山县笃坪乡鹤溪村中药材初加工厂配套设施设备建设项目70万元、巫山县笃坪乡2024年鹤溪村集中安置点产业配套项目100万元、2024年巫山县笃坪乡向阳村4组产业道路硬化项目220万元、巫山县笃坪乡对合村3组产业道路硬化项目198.4万元、巫山县笃坪乡龙淌村5组产业道路硬化项目56万元等的预算指标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出556.2万元，占19.9%，较年初预算数增加38.64万元，增长7.5%，主要原因是依据巫山财预〔2024〕91号直达、巫山财预〔2024〕87号直达、巫山财预〔2024〕92号直达等相关文件要求，追加基础绩效奖（行政统发）、年度考核奖、工资补发的预算指标。
（2）文化旅游体育与传媒支出21.9万元，占0.8%，较年初预算数增加6.09万元，增长38.6%，主要原因是依据巫山财行〔2024〕180号文件要求，追加文化站免费开放5万元的预算指标。
（3）社会保障与就业支出250.0万元，占8.9%，较年初预算数增加61.76万元，增长32.8%，主要原因是依据巫山财行〔2024〕180号、巫山财农〔2025〕56号文件要求，追加文化站免费开放5万元、艰苦边远津贴（事业统发）、奖励性绩效工资(事业统发)、乡镇工作补贴(事业统发)等的预算指标。
（4）卫生健康支出54.7万元，占2.0%，较年初预算数增加4.60万元，增长9.2%，主要原因是依据巫山财行〔2024〕213号、渝财社〔2022〕178号、渝财社〔2024〕4号、巫山财行〔2024〕368号等相关文件要求，追加医疗服务与保障能力提升补助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助的预算指标。
（5）节能环保支出35.2万元，占1.3%，较年初预算数增加19.94万元，增长130.9%，主要原因是依据渝财农〔2023〕142号、巫山财农〔2024〕129号、渝财农〔2022〕127号、巫山财农〔2023〕98号、渝财农〔2024〕43号、巫山财农〔2024〕165号的文件要求，追加生态护林员补助19.94万元的预算指标。
（6）城乡社区支出8.0万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行。
（7）农林水支出1595.7万元，占57.0%，较年初预算数增加1205.69万元，增长309.1%，主要原因是依据渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2024〕11号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕230号、渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2023〕233号、渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号、渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号等相关文件要求，追加烤房建设项目75.2万元、巫山县笃坪乡鹤溪村中药材初加工厂配套设施设备建设项目70万元、巫山县笃坪乡2024年鹤溪村集中安置点产业配套项目100万元、2024年巫山县笃坪乡向阳村4组产业道路硬化项目220万元、巫山县笃坪乡对合村3组产业道路硬化项目198.4万元、巫山县笃坪乡龙淌村5组产业道路硬化项目56万元等的预算指标。
（8）交通运输支出18.8万元，占0.7%，较年初预算数增加18.75万元，增长100.0%，主要原因是依据巫山财建〔2024〕122号和巫山财建〔2024〕195号的要求，追加村社道路养护18.75万元的预算指标。
（9）自然资源海洋气象等支出97.0万元，占3.5%，较年初预算数增加97.02万元，增长100.0%，主要原因是依据巫山财建〔2024〕246号和巫山财建〔2024〕262号的要求，相应追加耕地保护工作经费5万元和煤矿关闭项目92万元的预算指标。
（10）住房保障支出69.2万元，占2.5%，较年初预算数增加20.18万元，增长41.1%，主要原因是依据渝财建〔2024〕86号、渝财建〔2023〕176号、巫山财建〔2024〕128号、巫山财建〔2024〕225号、巫山财农〔2024〕51号的要求，追加农村危房改造项目、零星增加住房公积金(事业)预算指标。
（11）灾害防治及应急管理支出92.0万元，占3.3%，较年初预算数增加43.00万元，增长87.8%，主要原因是年初存在冬春生活救助49万元，年中依据渝财环〔2022〕71号、渝财环〔2024〕2号、渝财环〔2024〕35号、巫山财建〔2024〕155号、巫山财建〔2024〕163号、巫山财建〔2024〕203号的要求，追加自然灾害救灾资金43万元的预算指标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出889.2万元。其中：人员经费783.2万元，与2023年度相比，减少26.79万元，下降3.3%，主要原因是一方面本单位存在退休人员，退休人员较新晋人员的工资基数高，基本工资、津贴补贴五险一金缴费相应减少，另一方面笃坪乡文化服务中心存在人员变动，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费106.0万元，与2023年度相比，减少1.16万元，下降1.1%，主要原因是本年度牢固树立过“紧日子”思想，公用经费支出口径缩紧。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入28.5万元，与2023年度相比，增加21.85万元，增长329.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，主要包括：2023年度耕地恢复补足和国土变更调查耕地流出整改补贴11.77万元，长槽村篮球场整修工程款4万元，天蒜村硬化广场项目款4万元，2024年特困人员安葬费发放7.91万元，适老龄化改造劳务费0.8万元。本年支出28.5万元，与2023年度相比，增加21.85万元，增长329.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，主要包括：2023年度耕地恢复补足和国土变更调查耕地流出整改补贴11.77万元，长槽村篮球场整修工程款4万元，天蒜村硬化广场项目款4万元，2024年特困人员安葬费发放7.91万元，适老龄化改造劳务费0.8万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置经费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无公务车购置经费支出。
公务车运行维护费9.0万元，主要用于公务用车购置保险、加油、更换轮胎等经费开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护经费开支。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位无来函会议，会议费支出相应减少。本年度培训费支出2.4万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降4.4%，主要原因是本年度部分在职人员相关业务培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加4.34万元，增长6.1%，主要原因是本年度本单位存在新晋人员，公用经费综合定额预算指标增加，机关运行经费同步增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购联想国产电脑及系统、打印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1996.02万元。
详见附件：
1. 巫山县笃坪乡人民政府2024年度部门整体目标填报表；
2.巫山县笃坪乡人民政府2024二级项目绩效自评表。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代万嵘 023-57519297
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
巫山县笃坪乡人民政府整体监控 |
项目编码： |
50023700024P000168 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
925-巫山县笃坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
陈小艺 |
联系电话： |
023-57519297 | |||||
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资金情况 | ||||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
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年度总金额 |
|
|
12,829,322.54 |
|
28,851,865.51 |
|
28,782,884.63 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,829,322.54 |
|
28,851,865.51 |
|
28,782,884.63 |
99.76 |
10.00 |
9.98 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
12,829,322.54 |
|
28,851,865.51 |
|
28,782,884.63 |
99.76 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
为乡村振兴、壮大村级产业提供保障；保障工资性支出、社会保障性支出以及政府日常性运转；做好保民生重点，优先保障产业发展、公共卫生和农村基础设施重点项目支出；促进我乡经济更好更快发展。 |
为乡村振兴、壮大村级产业提供保障；保障工资性支出、社会保障性支出以及政府日常性运转；做好保民生重点，优先保障产业发展、公共卫生和农村基础设施重点项目支出；促进我乡经济更好更快发展。 |
全方位推进乡村振兴，完善基础设施建设、人居环境整治，提高群众满意度的目标全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
保障在职人员工资人数 |
人/年 |
≥ |
39 |
40 |
2.56 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
基础设施建设合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
解决群众困难及时性 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
人均可支配经济收入 |
|
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
受益群众满意度 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公益性岗位补助 |
项目编码： |
50023723T000002867579 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
925-巫山县笃坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
陈小艺 |
联系电话： |
023-57519297 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
129,600.00 |
|
129,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
129,600.00 |
|
129,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
129,600.00 |
|
129,600.00 |
100 |
|
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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依据渝财农〔2023〕161号、巫山财农〔2024〕53号规定，发放财政衔接资金公益性岗位4-9月工资 |
依据渝财农〔2023〕161号、巫山财农〔2024〕53号规定，发放财政衔接资金公益性岗位4-9月工资 |
按时按考核标准发放财政衔接资金公益性岗位4-9月工资 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开发岗位个数 |
个 |
= |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金支付合规率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金支付及时率 |
% |
≤ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
落实脱贫人口稳岗就业 |
|
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
关工委工作补助 |
项目编码： |
50023723T000003772566 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
925-巫山县笃坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
陈小艺 |
联系电话： |
023-57519297 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
7,000.00 |
|
7,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
7,000.00 |
|
7,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于支付关工委工作人员补贴，促进关工委工作顺利开展 |
依据巫山财预【2024】2号，用于支付关工委工作人员补贴，促进关工委工作顺利开展 |
支付关工委工作人员补贴，促进关工委工作顺利开展 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人数 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金拨付合规率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|
关工委补助全额发放完毕 |
|
关心下一代工作顺利开展 |
|
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,706.59 |
一、一般公共服务支出 |
556.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
28.48 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.88 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
250.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.68 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
35.17 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.77 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,595.70 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
18.75 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
97.02 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.24 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
92.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
16.71 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,735.07 |
本年支出合计 |
2,827.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
92.02 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,827.09 |
总计 |
2,827.09 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,735.07 |
2,735.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
556.16 |
556.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
542.00 |
542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
422.83 |
422.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
68.63 |
68.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.01 |
250.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.68 |
54.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
15.11 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,595.70 |
1,595.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
490.42 |
490.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
85.38 |
85.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
405.04 |
405.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
557.36 |
557.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
278.88 |
278.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
168.92 |
168.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
109.55 |
109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
535.89 |
535.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.02 |
250.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
285.88 |
285.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,827.09 |
889.16 |
1,937.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
556.16 |
491.46 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
542.00 |
491.46 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
422.83 |
422.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
68.63 |
68.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.88 |
14.46 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.88 |
14.46 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.01 |
199.44 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.17 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.68 |
47.80 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
35.17 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
33.34 |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
18.23 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
15.11 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.77 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.77 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,595.70 |
85.38 |
1,510.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
490.42 |
85.38 |
405.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
85.38 |
85.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
405.04 |
0.00 |
405.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
557.36 |
0.00 |
557.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
278.88 |
0.00 |
278.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
168.92 |
0.00 |
168.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
109.55 |
0.00 |
109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
535.89 |
0.00 |
535.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.02 |
0.00 |
250.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
285.88 |
0.00 |
285.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
97.02 |
0.00 |
97.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
97.02 |
0.00 |
97.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
50.64 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.71 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,706.59 |
一、一般公共服务支出 |
556.16 |
556.16 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28.48 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.88 |
21.88 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.68 |
54.68 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
35.17 |
35.17 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.77 |
8.00 |
11.77 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,595.70 |
1,595.70 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
97.02 |
97.02 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.24 |
69.24 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
16.71 |
|
16.71 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,735.07 |
本年支出合计 |
2,827.09 |
2,798.60 |
28.48 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
92.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
92.02 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,827.09 |
总计 |
2,827.09 |
2,798.60 |
28.48 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,798.60 |
889.16 |
1,909.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
556.16 |
491.46 |
64.70 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
542.00 |
491.46 |
50.54 |
|
2010301 |
行政运行 |
422.83 |
422.83 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
68.63 |
68.63 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
38.54 |
0.00 |
38.54 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.88 |
14.46 |
7.42 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.88 |
14.46 |
7.42 |
|
2070109 |
群众文化 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.01 |
199.44 |
50.57 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.57 |
0.00 |
24.57 |
|
20810 |
社会福利 |
16.17 |
0.00 |
16.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.68 |
47.80 |
6.89 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
211 |
节能环保支出 |
35.17 |
0.00 |
35.17 |
|
21104 |
自然生态保护 |
33.34 |
0.00 |
33.34 |
|
2110401 |
生态保护 |
18.23 |
0.00 |
18.23 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
15.11 |
0.00 |
15.11 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,595.70 |
85.38 |
1,510.32 |
|
21301 |
农业农村 |
490.42 |
85.38 |
405.04 |
|
2130104 |
事业运行 |
85.38 |
85.38 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
405.04 |
0.00 |
405.04 |
|
21302 |
林业和草原 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
557.36 |
0.00 |
557.36 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
278.88 |
0.00 |
278.88 |
|
2130505 |
生产发展 |
168.92 |
0.00 |
168.92 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
109.55 |
0.00 |
109.55 |
|
21307 |
农村综合改革 |
535.89 |
0.00 |
535.89 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
250.02 |
0.00 |
250.02 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
285.88 |
0.00 |
285.88 |
|
214 |
交通运输支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
|
21401 |
公路水路运输 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
|
2140106 |
公路养护 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
97.02 |
0.00 |
97.02 |
|
22001 |
自然资源事务 |
97.02 |
0.00 |
97.02 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.24 |
50.64 |
18.60 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
742.66 |
302 |
商品和服务支出 |
105.96 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
150.94 |
30201 |
办公费 |
7.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.49 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
154.94 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
115.03 |
30205 |
水费 |
2.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.06 |
30206 |
电费 |
10.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.28 |
30207 |
邮电费 |
11.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.40 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
37.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
12.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
30227 |
委托业务费 |
2.07 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.90 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.68 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
783.21 |
公用经费合计 |
105.96 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
28.48 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县笃坪乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
75.62 |
|
（一）支出合计 |
9.00 |
9.00 |
（一）行政单位 |
75.62 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
3.62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.62 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.62 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.62 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.37 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.35 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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