巫山县三溪乡人民政府2024年度决算公开说明
巫山县三溪乡人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖乡党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责辖区经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护好市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责人口和计划生育、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）机构设置
本单位设8个办公室，分别为党政办、党群办、财政办、平安建设办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、经发办、综合行政执法办。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3420.8万元，支出总计3420.8万元。收、支与2023年度相比，增加748.10万元，增长28.0%，主要原因是2024年新增巫山县三溪乡三河社区人居环境整治项目、巫山县三溪乡乡镇商贸服务中心改造项目、三溪乡文化广场建设等提档升级建设项目
2.收入情况。2024年度收入合计3420.8万元，与2023年度相比，增加838.30万元，增长32.5%，主要原因是2024年新增巫山县三溪乡三河社区人居环境整治项目、巫山县三溪乡乡镇商贸服务中心改造项目、三溪乡文化广场建设等提档升级建设项目。其中：财政拨款收入3420.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3420.8万元，与2023年度相比，增加748.10万元，增长28.0%，主要原因是2024年新增巫山县三溪乡三河社区人居环境整治项目、巫山县三溪乡乡镇商贸服务中心改造项目、三溪乡文化广场建设等提档升级建设项目。其中：基本支出1169.9万元，占34.2%；项目支出2250.9万元，占65.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3420.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加748.10万元，增长28.0%。主要原因是2024年新增巫山县三溪乡三河社区人居环境整治项目、巫山县三溪乡乡镇商贸服务中心改造项目、三溪乡文化广场建设等提档升级建设项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3380.2万元，与2023年度相比，增加807.73万元，增长31.4%。主要原因是2024年新增巫山县三溪乡三河社区人居环境整治项目、巫山县三溪乡乡镇商贸服务中心改造项目、三溪乡文化广场建设等提档升级建设项目。
较年初预算数增加1566.04万元，增长86.3%。主要原因是一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高；二是追加了项目资金：巫山县三溪乡后椅村二三组道路硬化工程、三溪乡白鹤村村集体光伏项目、三溪乡畜牧围栏保护区项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3380.2万元，与2023年度相比，增加717.53万元，增长27.0%。主要原因是一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高，新增加一名在编人员，并追加了事业单位养老保险。较年初预算数增加1566.04万元，增长86.3%。主要原因一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高，新增加一名在编人员，并追加了事业单位养老保险；二是追加了项目资金：巫山县三溪乡后椅村二三组道路硬化工程、三溪乡白鹤村村集体光伏项目、三溪乡畜牧围栏保护区项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出696.6万元，占20.6%，较年初预算数增加77.09万元，增长12.4%，主要原因一是补发了退休人员工资，下半年新增人员1名，人员工资社保缴费增加；二是年度培训计划增加，培训费用提高；三是追加了网格管理员工资、农村交通安全劝导员补助、居民医保参保筹资工作经费等。
（2）文化旅游体育与传媒支出46.1万元，占1.4%，较年初预算数增加2.96万元，增长6.9%，主要原因是追加文化站免费开放补助资金。
（3）社会保障与就业支出323.0万元，占9.6%，较年初预算数增加85.09万元，增长35.8%，主要原因是追加调剂敬老院运行经费、社会购买服务、特困丧葬费、残疾人专职委员补助等。
（4）卫生健康支出73.0万元，占2.2%，较年初预算数增加8.17万元，增长12.6%，主要原因年中单位人员增加，相应工资、社保和公积金等支出增加。
（5）节能环保支出77.1万元，占2.3%，较年初预算数增加54.44万元，增长239.8%，主要原因是追加林业管护员、生态护林员工资补助。
（6）农林水支出1818.3万元，占53.8%，较年初预算数增加1157.87万元，增长175.3%，主要原因一是追加了村防疫员补助、非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助、重点村生猪产业发展项目、烤烟生产补助金等农业生产补贴；二是追加了公益林集中管护费、松材线虫病零星疫木清理费、农业种植结构调整及低效林改造项目、农村“四旁”植树项目等林业相关资金；三是追加了三是追加公益性岗位补助、农村厕所改造项目、烟台（巫山）现代农业产业园建设项目等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（7）交通运输支出76.2万元，占2.3%，较年初预算数增加76.16万元，增长100.0%，主要原因是追加村组道路养护专项资金、三溪乡双龙村1组（斑鸠树弯至野鸭池）公路安全出行工程项目资金。
（8）自然资源海洋气象等支出12.3万元，占0.4%，较年初预算数增加12.26万元，增长100.0%，主要原因是追加耕地保护工作经费。
（9）住房保障支出101.8万元，占3.0%，较年初预算数增加38.18万元，增长60.0%，主要原因是年中单位人员增加，相应工资、社保和公积金调标，支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出105.9万元，占3.1%，较年初预算数增加53.80万元，增长103.3%，主要原因是追加自然灾害救灾资金、冬春生活救助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1169.9万元。其中：人员经费1027.4万元，与2023年度相比，增加72.93万元，增长7.6%，主要原因人员晋升，相应人员经费支出增加；年中新增人员1名，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费142.5万元，与2023年度相比，增加11.74万元，增长9.0%，主要原因年中新增人员1名，相应公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入40.6万元，与2023年度相比，增加30.58万元，增长305.8%，主要原因是新增特殊困难老年人居家适老化改造、特困安葬费、耕地保护工作经费等资金。本年支出40.6万元，与2023年度相比，增加30.58万元，增长305.8%，主要原因是新增特殊困难老年人居家适老化改造、特困安葬费、耕地保护工作经费等资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.7万元，较年初预算数减少1.75万元，下降16.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.54万元，增长69.3%，主要原因是2024年度支付2023年剩余未支付公车油费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费8.4万元，主要用于公务车保险缴纳、车辆维修维护、市内因公出行产生的燃料开支。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加4.15万元，增长97.7%，主要原因是2024年度支付2023年剩余未支付公车油费。
公务接待费0.3万元，主要用于接待东西部协作对口帮扶单位山东省莱州市。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降87.5%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.61万元，下降70.9%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费188.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.0万元，与2023年度相比，增加2.15万元，增长252.9%，主要原因是用于支出2024年度人大代表视察费。本年度培训费支出2.0万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长6.4%，主要原因是为加快推进乡村振兴等发展，保障三溪乡作出示范、走在前列，外出培训考察费用增多。本年度培训费支出3.1万元，与2023年度相比，增加0.27万元，增长9.6%，主要原因是为加快推进乡村振兴等发展，保障三溪乡作出示范、走在前列，外出培训考察费用增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出98.0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加7.03万元，增长7.7%，主要原因是2024年新增行政编人员一名，日常运行开支增加，外出培训考察费用增多。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调2台、笔记本电脑2台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和68个二级项目，涉及财政拨款项目支出资金2250.87万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
江志楠 023-57759002
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县三溪乡人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,380.19 |
一、一般公共服务支出 |
696.59 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
40.58 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.09 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
322.99 |
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九、卫生健康支出 |
72.96 |
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十、节能环保支出 |
77.14 |
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十一、城乡社区支出 |
29.15 |
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十二、农林水支出 |
1,818.27 |
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十三、交通运输支出 |
76.16 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
12.26 |
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十九、住房保障支出 |
101.82 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
105.90 |
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二十三、其他支出 |
11.43 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,420.76 |
本年支出合计 |
3,420.76 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
3,420.76 |
总计 |
3,420.76 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县三溪乡人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,420.76 |
3,420.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
696.59 |
696.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
673.28 |
673.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.05 |
568.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
41.94 |
41.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.99 |
322.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.82 |
207.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.47 |
94.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.73 |
50.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.96 |
72.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
77.14 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.70 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,818.27 |
1,818.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
187.50 |
187.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
112.77 |
112.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.73 |
74.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
95.34 |
95.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
946.41 |
946.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
349.77 |
349.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
453.03 |
453.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.61 |
143.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
578.10 |
578.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
480.28 |
480.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
76.16 |
76.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
76.16 |
76.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
22.16 |
22.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
105.90 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,420.76 |
1,169.90 |
2,250.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.59 |
618.86 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
673.28 |
618.86 |
54.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.05 |
568.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.40 |
0.00 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.02 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.09 |
41.94 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.09 |
41.94 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
41.94 |
41.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.99 |
266.25 |
56.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.82 |
207.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.47 |
94.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.73 |
50.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.23 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.96 |
62.90 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.23 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.23 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
77.14 |
0.00 |
77.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.25 |
0.00 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.70 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,818.27 |
112.77 |
1,705.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
187.50 |
112.77 |
74.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
112.77 |
112.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.73 |
0.00 |
74.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
105.31 |
0.00 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
95.34 |
0.00 |
95.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.97 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
946.41 |
0.00 |
946.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
349.77 |
0.00 |
349.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
453.03 |
0.00 |
453.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.61 |
0.00 |
143.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
578.10 |
0.00 |
578.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
480.28 |
0.00 |
480.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
76.16 |
0.00 |
76.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
76.16 |
0.00 |
76.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
22.16 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.82 |
67.17 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
105.90 |
0.00 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,380.19 |
一、一般公共服务支出 |
696.59 |
696.59 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
40.58 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.09 |
46.09 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
322.99 |
322.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
72.96 |
72.96 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29.15 |
|
29.15 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,818.27 |
1,818.27 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
76.16 |
76.16 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
101.82 |
101.82 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
105.90 |
105.90 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.43 |
|
11.43 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,420.76 |
本年支出合计 |
3,420.76 |
3,380.19 |
40.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,420.76 |
总计 |
3,420.76 |
3,380.19 |
40.58 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,380.19 |
1,169.90 |
2,210.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.59 |
618.86 |
77.72 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
673.28 |
618.86 |
54.42 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.05 |
568.05 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.40 |
0.00 |
39.40 |
|
2010350 |
事业运行 |
50.81 |
50.81 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.02 |
0.00 |
15.02 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
|
20132 |
组织事务 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.09 |
41.94 |
4.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
46.09 |
41.94 |
4.15 |
|
2070109 |
群众文化 |
41.94 |
41.94 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.99 |
266.25 |
56.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.82 |
207.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.47 |
94.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.73 |
50.73 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.23 |
0.00 |
28.23 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.96 |
62.90 |
10.06 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.90 |
62.90 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.23 |
0.00 |
8.23 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.23 |
0.00 |
8.23 |
|
211 |
节能环保支出 |
77.14 |
0.00 |
77.14 |
|
21104 |
自然生态保护 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
|
2110401 |
生态保护 |
49.25 |
0.00 |
49.25 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.70 |
0.00 |
22.70 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
213 |
农林水支出 |
1,818.27 |
112.77 |
1,705.50 |
|
21301 |
农业农村 |
187.50 |
112.77 |
74.73 |
|
2130104 |
事业运行 |
112.77 |
112.77 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.73 |
0.00 |
74.73 |
|
21302 |
林业和草原 |
105.31 |
0.00 |
105.31 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
95.34 |
0.00 |
95.34 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.97 |
0.00 |
8.97 |
|
21303 |
水利 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
946.41 |
0.00 |
946.41 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
349.77 |
0.00 |
349.77 |
|
2130505 |
生产发展 |
453.03 |
0.00 |
453.03 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
143.61 |
0.00 |
143.61 |
|
21307 |
农村综合改革 |
578.10 |
0.00 |
578.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
480.28 |
0.00 |
480.28 |
|
214 |
交通运输支出 |
76.16 |
0.00 |
76.16 |
|
21401 |
公路水路运输 |
76.16 |
0.00 |
76.16 |
|
2140104 |
公路建设 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
22.16 |
0.00 |
22.16 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
|
22001 |
自然资源事务 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.82 |
67.17 |
34.65 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
105.90 |
0.00 |
105.90 |
|
22401 |
应急管理事务 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
967.42 |
302 |
商品和服务支出 |
141.93 |
310 |
资本性支出 |
0.57 |
|
30101 |
基本工资 |
202.36 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.54 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
30103 |
奖金 |
203.67 |
30203 |
咨询费 |
4.08 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
128.32 |
30205 |
水费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.47 |
30206 |
电费 |
6.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.62 |
30207 |
邮电费 |
18.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.32 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
30211 |
差旅费 |
10.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.97 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.71 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.58 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.51 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.33 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,027.40 |
公用经费合计 |
142.50 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
40.58 |
40.58 |
0.00 |
40.58 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
29.15 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县三溪乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
97.96 |
|
（一）支出合计 |
8.65 |
8.65 |
（一）行政单位 |
97.96 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.40 |
8.40 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.40 |
8.40 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
2.46 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.46 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
13 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.46 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.46 |
|
二、会议费 |
— |
3.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.09 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.84 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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