巫山县竹贤乡人民政府（本级）2024年度决算公开说明
巫山县竹贤乡人民政府（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四是保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。六是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。七是组织实施义务教育和其他各类教育，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。八是加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。九是做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。十是制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置
我单位共设置综合性办事机构5个，即：基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；行政编制21人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4206.0万元，支出总计4206.0万元。收、支与2023年度相比，减少739.90万元，下降15.0%，主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年项目资金减少，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、示范村镇建设项目、衔接资金项目等尾款暂未支付，2023年新增竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目共158.8万元，支出性质为存量，不计入收入。
2.收入情况。2024年度收入合计4047.2万元，与2023年度相比，减少842.89万元，下降17.2%，主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年项目资金减少，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、示范村镇建设项目、衔接资金项目等尾款暂未支付，2023年新增竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目共158.8万元，支出性质为存量，不计入收入。其中：财政拨款收入4047.2万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余158.8万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4206.0万元，与2023年度相比，减少739.90万元，下降15.0%，主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年项目资金减少，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、示范村镇建设项目、衔接资金项目等尾款暂未支付，2023年新增竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目共158.8万元，支出性质为存量，不计入收入。竹贤乡乡村振兴示范建设，基础设施逐渐完善，2023年项目资金减少，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、示范村镇建设项目、衔接资金项目等尾款暂未支付，2023年新增竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目共158.8万元，支出性质为存量。其中：基本支出552.0万元，占13.1%；项目支出3654.0万元，占86.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4206.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少739.90万元，下降15.0%。主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年项目资金减少，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、示范村镇建设项目、衔接资金项目等尾款暂未支付，2023年新增竹贤乡福坪村文化服务中心建设项目共158.8万元，支出性质为存量。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3160.3万元，与2023年度相比，减少981.01万元，下降23.7%。主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年较上年安排同类型项目资金减少。较年初预算数增加2027.32万元，增长178.9%。主要原因是年中追加2024年巫山县竹贤乡阮村3组-岩口子道路整治项目、2024年巫山县竹贤乡石沟村7组旱堰垭至马鞍翘安全出行工程项目、2024年巫山县竹贤乡阮村-下庄村道路油化项目、2024年巫山县竹贤乡下庄村手工作坊建设项目、2024年巫山县竹贤乡下庄村产业配套设施灾后恢复重建项目、2024年巫山县竹贤乡消费帮扶项目，文号巫山财农〔2024〕153号，巫山县竹贤乡下庄片区乡村振兴提升暨重要节点规划项目、巫山财农〔2024〕183号，自然灾害救灾资金、巫山财建〔2024〕270号，社会救助购买服务、巫山财行〔2024〕475号，脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴、巫山财农〔2024〕180号，基本养老保险(事业)、巫山财预〔2024〕97号，医疗服务与保障能力提升补助资金、巫山财行〔2024〕213号，竹贤乡乡村振兴暨县委党校下庄校区工作队运行经费、巫山财农〔2024〕39号，公益性岗位补助、巫山财农〔2024〕174号，生态护林员补助、巫山财农〔2024〕165号，乡镇敬老院管理运行、巫山财行〔2024〕394号，巴渝和美乡村环境整治等补短板资金补助、巫山财农〔2024〕150号，竹贤乡福坪村环境提升项目、巫山财预〔2024〕84号，巫山县竹贤乡福坪村安置点产业配套项目、巫山财农〔2023〕233号，巫山县东西部协作乡村振兴示范镇村建设项目、巫山财农〔2024〕69号，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、巫山财农〔2023〕107号，巫山县竹贤乡阮村道路改扩建项目、巫山县竹贤乡下庄校区环线建设项目、文号巫山财农〔2023〕231号，竹贤乡福坪村文化服务中心建设、巫山财行〔2023〕40号等，此外，年初财政拨款结转和结余158.8万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3319.1万元，与2023年度相比，减少878.02万元，下降20.9%。主要原因是竹贤乡为全市乡村振兴重点乡，为保障乡村振兴走在前列、作出示范，市、县两级持续安排项目资金支持竹贤发展，竹贤乡乡村振兴示范建设中，基础设施逐渐完善，2024年较上年安排同类型项目资金减少。较年初预算数增加2186.12万元，增长193.0%。主要原因是年中追加2024年巫山县竹贤乡阮村3组-岩口子道路整治项目、2024年巫山县竹贤乡石沟村7组旱堰垭至马鞍翘安全出行工程项目、2024年巫山县竹贤乡阮村-下庄村道路油化项目、2024年巫山县竹贤乡下庄村手工作坊建设项目、2024年巫山县竹贤乡下庄村产业配套设施灾后恢复重建项目、2024年巫山县竹贤乡消费帮扶项目，文号巫山财农〔2024〕153号，巫山县竹贤乡下庄片区乡村振兴提升暨重要节点规划项目、巫山财农〔2024〕183号，自然灾害救灾资金、巫山财建〔2024〕270号，社会救助购买服务、巫山财行〔2024〕475号，脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴、巫山财农〔2024〕180号，基本养老保险(事业)、巫山财预〔2024〕97号，医疗服务与保障能力提升补助资金、巫山财行〔2024〕213号，竹贤乡乡村振兴暨县委党校下庄校区工作队运行经费、巫山财农〔2024〕39号，公益性岗位补助、巫山财农〔2024〕174号，生态护林员补助、巫山财农〔2024〕165号，乡镇敬老院管理运行、巫山财行〔2024〕394号，巴渝和美乡村环境整治等补短板资金补助、巫山财农〔2024〕150号，竹贤乡福坪村环境提升项目、巫山财预〔2024〕84号，巫山县竹贤乡福坪村安置点产业配套项目、巫山财农〔2023〕233号，巫山县东西部协作乡村振兴示范镇村建设项目、巫山财农〔2024〕69号，巫山县竹贤乡乡村高山蔬菜项目、巫山财农〔2023〕107号，巫山县竹贤乡阮村道路改扩建项目、巫山县竹贤乡下庄校区环线建设项目、文号巫山财农〔2023〕231号，竹贤乡福坪村文化服务中心建设、巫山财行〔2023〕40号，竹贤乡福坪村文化服务中心建设、巫山财行〔2024〕150号等
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出468.7万元，占14.1%，较年初预算数增加69.41万元，增长17.4%，主要原因是年中追加老党员生活定补、巫山财行〔2024〕244号，农村交通安全劝导员补助、巫山财行〔2024〕58号，征管经费、巫山财预〔2024〕15号，工资追加、年度考核奖追加、巫山财预〔2024〕87号直达、巫山财预〔2024〕92号直达，保险追加、巫山财农〔2024〕86号等。
（2）文化旅游体育与传媒支出530.8万元，占16.0%，较年初预算数增加206.49万元，增长63.7%，主要原因是年中追加竹贤乡福坪村文化服务中心建设、巫山财行〔2024〕150号，乡镇文化站免费开放、巫山财行〔2024〕180号，阮村综合文化服务中心建设项目、巫山财行〔2024〕80号等。
（3）社会保障与就业支出102.0万元，占3.1%，较年初预算数增加24.36万元，增长31.4%，主要原因是年中追加社会救助购买服务、巫山财行〔2024〕475号、渝财社〔2023〕140号，乡镇敬老院管理运行、巫山财行〔2024〕394号、渝财社〔2024〕44号，职业年金追加、巫山财农〔2024〕86号等。
（4）卫生健康支出34.8万元，占1.1%，较年初预算数增加4.32万元，增长14.2%，主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金、巫山财行〔2024〕213号、渝财社〔2022〕178号，农村部分计划生育家庭奖励扶助、渝财社〔2024〕4号、巫山财行〔2024〕368号，保险费用、巫山财农〔2024〕86号等。
（5）节能环保支出21.7万元，占0.7%，较年初预算数增加16.33万元，增长302.4%，主要原因是年中追加生态护林员补助、渝财农〔2024〕43号、巫山财农〔2024〕165号。
（6）农林水支出2025.6万元，占61.0%，较年初预算数增加1822.93万元，增长899.7%，主要原因是年中追加烤烟生产补助金追加27.57万元，渝财农〔2022〕135号、巫山财农〔2024〕17号，村防疫员补助追加3.6万元，巫山财农〔2024〕31号；21302林业和草原：公益林集中管护费追加10.95万元，巫山财农〔2024〕90号，农业种植结构调整及低效林改造项目追加 39.9万元，巫山财农〔2024〕29号；21303水利：水利工程设施维修养护追加9.96万元；21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：巫山县东西部协作乡村振兴示范镇村建设项目追加400万元，渝财农〔2024〕35号、巫山财农〔2024〕69号，2024年巫山县竹贤乡下庄村手工作坊建设项目追加145.28万元，渝财预〔2024〕35号、巫山财农〔2024〕153号，巫山县竹贤乡福坪村安置点产业配套项目追加99.4万元，渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2023〕233号，竹贤乡乡村振兴暨县委党校下庄校区工作队运行经费追加50万元，巫山财农〔2024〕39号，竹贤乡福坪村环境提升项目追加95.73万元，巫山财预〔2024〕84号，巫山财农〔2023〕231号，2024年巫山县竹贤乡阮村-下庄村道路油化项目追加206.27万元，2024年巫山县竹贤乡石沟村7组旱堰垭至马鞍翘安全出行工程项目追加251.96万元，2024年巫山县竹贤乡阮村3组-岩口子道路整治项目追加157.41万元，渝财预〔2024〕35号、巫山财农〔2024〕153号，巫山县宜居宜业和美乡村建设项目追加122.11万元，渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2024〕91号等。
（7）交通运输支出9.1万元，占0.3%，较年初预算数增加9.12万元，增长100.0%，主要原因是年中追加村社道路养护、巫山财建〔2024〕195号、巫山财建〔2024〕122号。
（8）商业服务业等支出45.0万元，占1.4%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算巫山县竹贤乡农产品集散中心项目、巫山财建〔2023〕158号。
（9）自然资源海洋气象等支出1.2万元，占0.0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费、巫山财建〔2024〕246号。
（10）住房保障支出36.1万元，占1.1%，较年初预算数增加4.97万元，增长16.0%，主要原因是年中追加农村危房项目、巫山建〔2024〕3号，住房公积金(行政)、巫山财农〔2024〕86号。
（11）灾害防治及应急管理支出43.99万元，占1.3%，较年初预算数增加26.99万元，增长158.8%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金、巫山财建〔2024〕203号、渝财环〔2024〕2号、巫山财建〔2024〕155号。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出552.0万元。其中：人员经费484.6万元，与2023年度相比，增加37.87万元，增长8.5%，主要原因是是工资调标、公务员保险及住房公积金调整，年中增加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算，工资费用增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费67.4万元，与2023年度相比，增加0.70万元，增长1.1%，主要原因是市派、县派工作队办公费用更新。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入886.9万元，与2023年度相比，增加138.12万元，增长18.5%，主要原因是下达2022年传统村落保护发展项目以及新增特殊困难老年人居家适老化改造、耕地保护工作经费、村社道路养护项目等。本年支出886.9万元，与2023年度相比，增加138.12万元，增长18.5%，主要原因是下达2022年传统村落保护发展项目以及新增特殊困难老年人居家适老化改造、耕地保护工作经费、村社道路养护项目等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.8万元，较年初预算数减少0.66万元，下降5.7%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.37万元，下降11.2%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.0万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出，严格执行公车规定，不符合公车使用的工作禁止使用公务车。较上年支出数减少0.34万元，下降4.1%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减“三公”经费支出，严格执行公车规定，不符合公车使用的工作禁止使用公务车。
公务接待费2.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及国家、市级相关部门调研发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降17.7%，主要原因是强化机关公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数减少1.03万元，下降26.3%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，是严格执行公务接待规定，压减开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.3元，车均购置费0万元，车均维护费4.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.2万元，与2023年度相比，减少0.78万元，下降25.8%，要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，是严格执行会议规定，压减开支。本年度培训费支出2.1万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长18.2%，主要原因是竹贤乡作为市级乡村振兴示范乡镇，为保障乡村振兴走在前列，作出示范培训考察增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出67.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费，公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加0.70万元，增长1.1%，主要原因是市派工作队、县派工作队办公开支等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额24.0万元，其中：政府采购货物支出24.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额24.0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.0万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购石院村LED数字显示屏、笔记本电脑、多功能打印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5047.09万元。从评价情况来看，本单位高标准完成了绩效目标，保质保量完成了项目，达到了预期效果，为百姓增收，带动百姓致富，为当地经济社会发展创造了良好的条件，打下了坚实基础，群众满意度高。
项目支出绩效自评表
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
巫山县宜居宜业和美乡村建设项目 |
项目编码： |
50023724T000004407436 |
自评总分： |
100.00 |
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| |||
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项目主管部门： |
921-巫山县竹贤乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
周勇 |
联系电话： |
18702319774 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
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|
0.00 |
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1,338,711.78 |
|
1,338,711.78 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,338,711.78 |
|
1,338,711.78 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共预算 |
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0.00 |
|
1,338,711.78 |
|
1,338,711.78 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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油化福坪村道路1.2公里（宽4.5米，厚0.05米）；实施20户农户人居环境基础设施配套建设。 |
油化福坪村道路1.2公里（宽4.5米，厚0.05米）；实施20户农户人居环境基础设施配套建设。 |
完成油化福坪村道路1.2公里（宽4.5米，厚0.05米）；实施20户农户人居环境基础设施配套建设。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增油化道路 |
公里/平方公里 |
≥ |
1.2 |
1.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改善农户环境 |
户 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
2024年巫山县竹贤乡石沟村7组旱堰垭至马鞍翘安全出行工程项目 |
项目编码： |
50023725T000004860714 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
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项目主管部门： |
921-巫山县竹贤乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
周勇 |
联系电话： |
18702319774 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
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0.00 |
|
2,519,642.88 |
|
2,519,642.88 |
|
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其中：财政拨款 |
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0.00 |
|
2,519,642.88 |
|
2,519,642.88 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共预算 |
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|
0.00 |
|
2,519,642.88 |
|
2,519,642.88 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施石沟村7组旱堰垭至马鞍翘道路油化长2.1公里，宽6-6.5米，厚度6厘米，含堡坎、路肩带、安全防护等设施，改善当地交通状况，方便群众出行和发展乡村旅游需要，带动58户（其中脱贫户21户）在发展产业、参与服务等方面增加收入。 |
实施石沟村7组旱堰垭至马鞍翘道路油化长2.1公里，宽6-6.5米，厚度6厘米，含堡坎、路肩带、安全防护等设施，改善当地交通状况，方便群众出行和发展乡村旅游需要，带动58户（其中脱贫户21户）在发展产业、参与服务等方面增加收入。 |
完成实施石沟村7组旱堰垭至马鞍翘道路油化长2.1公里，宽6-6.5米，厚度6厘米，含堡坎、路肩带、安全防护等设施，改善当地交通状况，方便群众出行和发展乡村旅游需要，带动58户（其中脱贫户21户）在发展产业、参与服务等方面增加收入。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增油化道路 |
公里/平方公里 |
≥ |
2.1 |
2.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
改善交通质量 |
年 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57754111
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,160.34 |
一、一般公共服务支出 |
468.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
886.87 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
530.81 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
102.04 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
21.73 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
882.96 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,025.55 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
9.12 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.12 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
43.99 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3.91 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,047.21 |
本年支出合计 |
4,206.01 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
158.80 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,206.01 |
总计 |
4,206.01 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,047.21 |
4,047.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.74 |
468.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
448.71 |
448.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
401.05 |
401.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
372.01 |
372.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
372.01 |
372.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
372.01 |
372.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
102.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.67 |
84.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
14.77 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
882.96 |
882.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
870.00 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
870.00 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,025.55 |
2,025.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.85 |
51.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,735.00 |
1,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,290.01 |
1,290.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
282.72 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.26 |
162.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
195.17 |
195.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.19 |
155.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,206.01 |
551.96 |
3,654.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.74 |
401.05 |
67.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
448.71 |
401.05 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
401.05 |
401.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
84.67 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.67 |
84.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
30.88 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.18 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
882.96 |
0.00 |
882.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
870.00 |
0.00 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
870.00 |
0.00 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,025.55 |
0.00 |
2,025.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.85 |
0.00 |
51.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,735.00 |
0.00 |
1,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,290.01 |
0.00 |
1,290.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.26 |
0.00 |
162.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
195.17 |
0.00 |
195.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.19 |
0.00 |
155.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.12 |
35.37 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.99 |
0.00 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,160.34 |
一、一般公共服务支出 |
468.74 |
468.74 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
886.87 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
530.81 |
530.81 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.04 |
102.04 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
882.96 |
|
882.96 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,025.55 |
2,025.55 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,047.21 |
本年支出合计 |
4,206.01 |
3,319.14 |
886.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
158.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
158.80 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,206.01 |
总计 |
4,206.01 |
3,319.14 |
886.87 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,319.14 |
551.96 |
2,767.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.74 |
401.05 |
67.69 |
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
448.71 |
401.05 |
47.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
401.05 |
401.05 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
|
20129 |
群众团体事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
|
20701 |
文化和旅游 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
530.81 |
0.00 |
530.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.04 |
84.67 |
17.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.67 |
84.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.93 |
0.00 |
11.93 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
30.88 |
3.96 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20.18 |
0.00 |
20.18 |
|
2110401 |
生态保护 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
2110501 |
森林管护 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
213 |
农林水支出 |
2,025.55 |
0.00 |
2,025.55 |
|
21301 |
农业农村 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
33.57 |
0.00 |
33.57 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.85 |
0.00 |
51.85 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
|
21303 |
水利 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,735.00 |
0.00 |
1,735.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,290.01 |
0.00 |
1,290.01 |
|
2130505 |
生产发展 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
162.26 |
0.00 |
162.26 |
|
21307 |
农村综合改革 |
195.17 |
0.00 |
195.17 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.19 |
0.00 |
155.19 |
|
214 |
交通运输支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
21401 |
公路水路运输 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
2140106 |
公路养护 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.12 |
35.37 |
0.75 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.99 |
0.00 |
43.99 |
|
22401 |
应急管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
471.84 |
302 |
商品和服务支出 |
67.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.01 |
30201 |
办公费 |
4.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
94.58 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
147.04 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.18 |
30206 |
电费 |
1.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.19 |
30207 |
邮电费 |
7.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.32 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.74 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.51 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.86 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.95 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
484.58 |
公用经费合计 |
67.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
886.87 |
886.87 |
0.00 |
886.87 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
882.96 |
882.96 |
0.00 |
882.96 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
870.00 |
870.00 |
0.00 |
870.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
870.00 |
870.00 |
0.00 |
870.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县竹贤乡人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
67.38 |
|
（一）支出合计 |
10.84 |
10.84 |
（一）行政单位 |
67.38 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.96 |
7.96 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.96 |
7.96 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.88 |
2.88 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.88 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
21 |
（一）政府采购支出合计 |
24.03 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
24.03 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
293 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
24.03 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
24.03 |
|
二、会议费 |
— |
2.24 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.14 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
11.92 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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