巫山县当阳乡人民政府（本级）2024年度决算公开说明
巫山县当阳乡人民政府（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四是保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。六是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。七是组织实施义务教育和其他各类教育，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。八是加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。九是做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。十是制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置
我乡共设置综合性办事机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；行政编制21人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1429.2万元，支出总计1429.2万元。收、支与2023年度相比，减少230.43万元，下降13.9%，主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。
2.收入情况。2024年度收入合计1429.2万元，与2023年度相比，减少229.43万元，下降13.8%，主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。其中：财政拨款收入1429.2万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1429.2万元，与2023年度相比，减少230.43万元，下降13.9%，主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。其中：基本支出473.7万元，占33.1%；项目支出955.5万元，占66.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1429.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少230.43万元，下降13.9%。主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1408.5万元，与2023年度相比，减少239.07万元，下降14.5%。主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。较年初预算数增加687.28万元，增长95.3%。主要原因：一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高；二是追加了项目资金：农村人居环境综合整治项目、红槽村4社道路硬化、红槽村人饮提升工程、农村“四旁”植树项目、高坪7社道路硬化项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1408.5万元，与2023年度相比，减少240.07万元，下降14.6%。主要原因是下达项目资金减少：2023年农副产品加工基地配套设施项目、交通项目、里河村产业道路硬化项目、2023年当阳乡秋月梨、海洋甜柿种植项目等。较年初预算数增加687.28万元，增长95.3%。主要原因：一是单位人员晋升，相应工资、社保和公积金等标准调高；二是追加了项目资金：农村人居环境综合整治项目、红槽村4社道路硬化、红槽村人饮提升工程、农村“四旁”植树项目、高坪7社道路硬化项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出411.6万元，占29.2%，较年初预算数增加33.63万元，增长8.9%，主要原因是追加了项目资金：农村交通安全劝导员补助、老党员生活定补、征管经费等。
（2）文化旅游体育与传媒支出4.9万元，占0.4%，较年初预算数增加4.84万元，增长6914.3%，主要原因是追加文化站免费开放补助资金。
（3）社会保障与就业支出96.0万元，占6.8%，较年初预算数增加28.19万元，增长41.6%，主要原因是追加了项目资金：特困安葬费、乡镇敬老院管理运行、严重精神障碍患者监护人以奖代补、残疾人专职委员工作补贴等。
（4）卫生健康支出34.1万元，占2.4%，较年初预算数增加6.17万元，增长22.1%，主要原因是单位人员晋升，相应社保标准提高。
（5）节能环保支出34.8万元，占2.5%，较年初预算数增加28.29万元，增长431.9%，主要原因是追加了生态护林员补助。
（6）农林水支出739.3万元，占52.5%，较年初预算数增加548.35万元，增长287.1%，主要原因：一是追加烤烟生产补助和维修等资金；二是追加了动物防疫相关资金；三是追加了项目资金：高坪7社道路硬化项目、红槽村4社道路硬化项目、农村人居环境综合整治项目、烟台（巫山）现代农业产业园建设项目、农村“四旁”植树项目、当阳乡红槽村人饮提升工程等。
（7）交通运输支出7.9万元，占0.6%，较年初预算数增加7.93万元，增长100.0%，主要原因是追加村组道路养护专项资金。
（8）自然资源海洋气象等支出1.5万元，占0.1%，较年初预算数增加1.47万元，增长100.0%，主要原因是追加耕地保护工作经费。
（9）住房保障支出31.5万元，占2.2%，较年初预算数增加2.77万元，增长9.6%，主要原因是公积金调标，相应人员支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出46.74万元，占3.3%，较年初预算数增加25.64万元，增长121.5%，主要原因是追加自然灾害救灾资金、冬春生活救助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出473.7万元。其中：人员经费411.8万元，与2023年度相比，增加17.71万元，增长4.5%，主要原因是一是人员晋升，相应人员经费支出增加；公积金调标，相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费61.9万元，与2023年度相比，增加4.04万元，增长7.0%，主要原因是生态环保督察整改、林业撂荒地复耕复种等工作时间紧、任务重的背景下，相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入20.7万元，与2023年度相比，增加9.63万元，增长87.2%，主要原因是下达项目资金增加：村社道路养护、耕地保护工作经费。本年支出20.7万元，与2023年度相比，增加9.63万元，增长87.2%，主要原因是下达项目资金增加：村社道路养护、耕地保护工作经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.9万元，较年初预算数减少6.47万元，下降69.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年预算有所下降。较上年支出数增加1.80万元，增长166.7%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，日常维修频次增加，维护费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）。
公务车购置费0.0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未购置公务车。
公务车运行维护费2.2万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降71.0%，主要原因是严格执行公车改革规定，杜绝公车私用的情况。较上年支出数增加1.15万元，增长106.5%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，日常维修频次增加，维护费用增加。
公务接待费0.7万元，主要用于接待上级部门检查、工作交流等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降60.6%，主要原因是严格按照公务接待相关规定进行接待，严禁超标准超范围接待。较上年支出数增加0.65万元，增长100.0%，主要原因是政府（本级）接待与站所合并报销，2024年公务接待费用在政府本级列支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待217批次217人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费30.0元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.5万元，与2023年度相比，增加1.16万元，增长322.2%，主要原因是生态环保督察整改、林业撂荒地复耕复种等工作时间紧、任务重的背景下，相关支出增加。本年度培训费支出1.2万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长8.0%，主要原因是因“数字重庆”建设、“网格化”管理等工作需要，相关培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出61.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费，公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加4.04万元，增长7.0%，主要原因是生态环保督察整改、林业撂荒地复耕复种等工作时间紧、任务重的背景下，相关支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购便民服务中心设备提档升级。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对51个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1072.58万元。
详见附件：
1.巫山县当阳乡人民政府2024年度部门整体目标填报表；
2.巫山县当阳乡人民政府_2024二级项目绩效自评表。（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
曾姣 023-57857002
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,408.53 |
一、一般公共服务支出 |
411.64 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.67 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.91 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
96.02 |
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九、卫生健康支出 |
34.14 |
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十、节能环保支出 |
34.84 |
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十一、城乡社区支出 |
15.05 |
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十二、农林水支出 |
739.32 |
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十三、交通运输支出 |
7.93 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.47 |
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十九、住房保障支出 |
31.53 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
46.74 |
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二十三、其他支出 |
5.63 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,429.20 |
本年支出合计 |
1,429.20 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,429.20 |
总计 |
1,429.20 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,429.20 |
1,429.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.64 |
411.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.29 |
408.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.70 |
343.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.59 |
64.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
739.32 |
739.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.25 |
370.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
184.86 |
184.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.42 |
54.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
119.81 |
119.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.28 |
186.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,429.20 |
473.70 |
955.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.64 |
343.70 |
67.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.29 |
343.70 |
64.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.70 |
343.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.59 |
0.00 |
64.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.02 |
71.20 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.14 |
27.27 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
25.74 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
739.32 |
0.00 |
739.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
30.70 |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.70 |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.25 |
0.00 |
370.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
184.86 |
0.00 |
184.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.42 |
0.00 |
54.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.97 |
0.00 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.10 |
0.00 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
119.81 |
0.00 |
119.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.28 |
0.00 |
186.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
46.74 |
0.00 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,408.53 |
一、一般公共服务支出 |
411.64 |
411.64 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20.67 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
96.02 |
96.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.14 |
34.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
15.05 |
|
15.05 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
739.32 |
739.32 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
46.74 |
46.74 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.63 |
|
5.63 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,429.20 |
本年支出合计 |
1,429.20 |
1,408.53 |
20.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,429.20 |
总计 |
1,429.20 |
1,408.53 |
20.67 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,408.53 |
473.70 |
934.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.64 |
343.70 |
67.94 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.29 |
343.70 |
64.59 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.70 |
343.70 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64.59 |
0.00 |
64.59 |
|
20132 |
组织事务 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.02 |
71.20 |
24.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.14 |
27.27 |
6.86 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
|
211 |
节能环保支出 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
|
21104 |
自然生态保护 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
|
2110401 |
生态保护 |
25.74 |
0.00 |
25.74 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
213 |
农林水支出 |
739.32 |
0.00 |
739.32 |
|
21301 |
农业农村 |
30.70 |
0.00 |
30.70 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.70 |
0.00 |
30.70 |
|
21302 |
林业和草原 |
32.27 |
0.00 |
32.27 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.25 |
0.00 |
370.25 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
184.86 |
0.00 |
184.86 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.42 |
0.00 |
54.42 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
130.97 |
0.00 |
130.97 |
|
21307 |
农村综合改革 |
306.10 |
0.00 |
306.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
119.81 |
0.00 |
119.81 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.28 |
0.00 |
186.28 |
|
214 |
交通运输支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
46.74 |
0.00 |
46.74 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
398.59 |
302 |
商品和服务支出 |
61.91 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.30 |
30201 |
办公费 |
1.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.63 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.24 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.65 |
30207 |
邮电费 |
8.10 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
5.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.21 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.57 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.35 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.71 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.58 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
411.79 |
公用经费合计 |
61.91 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
20.67 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县当阳乡人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
61.91 |
|
（一）支出合计 |
2.88 |
2.88 |
（一）行政单位 |
61.91 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.23 |
2.23 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.23 |
2.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.65 |
0.65 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.65 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
217 |
（一）政府采购支出合计 |
4.32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.32 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
217 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.32 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4.32 |
|
二、会议费 |
— |
1.52 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.22 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
12.29 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县当阳乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000163 |
自评总分： |
99.95 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
920-巫山县当阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曾姣 |
联系电话： |
15696539561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
9,776,631.33 |
|
18,062,254.62 |
|
17,977,154.62 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
9,776,631.33 |
|
18,062,254.62 |
|
17,977,154.62 |
99.53 |
10.00 |
9.95 |
|
一般公共预算 |
|
|
9,776,631.33 |
|
17,855,509.62 |
|
17,770,409.62 |
99.52 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成支出预算9557240.21元，保障全年基本运转。政府其他综合性事务，用于保障政府整体运转;用于村级公益事业，为村级发展规划提供更好的资金保障。;用于村、居组织的办公经费，维持村、居办公日常运转;用于服务群众工作经费，不断强化内部管理，积极整合社会资源，为努力服务好群众明确方向；用于党组织的活动经费，发挥党组织作用;离任村干部在离任之后更需要党和政府的关心爱护，为他们提供了基本生活保障，解决后顾之忧;为在职村、居干部提供报酬，提高工作积极性;保障驻村工作队基本生活和办公所需;根据乡镇履行职能和自身特殊事项的需要，设置相应的专项业务经费，按乡镇类别或人口数据核定，列入乡镇财政预算;改善乡村两级办学的环境，改善农村教育的薄弱环境;保障三支一扶人员工资、绩效及五险一金;保障单位遗属人员生活。 |
|
全乡各项工作任务圆满完成，按时足额发放人员津补贴，顺利完成各项基础设施建设，保障各村（居）工作的顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障在职人员工资人数 |
人/年 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基础设施建设合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
解决群众困难完成度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均可支配经济收入 |
元/人年 |
≥ |
12000 |
12000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村生活垃圾处置费 |
项目编码： |
50023723T000003170447 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
920-巫山县当阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曾姣 |
联系电话： |
15696539561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
64,020.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
64,020.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
64,020.00 |
|
64,000.00 |
|
64,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障当阳乡2023年农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量。 |
保障当阳乡2023年农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量。 |
保障当阳乡2023年农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障全乡受益人数 |
人 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金到位效率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
垃圾可再回收利用，减少浪费 |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高农村的人文环境 |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
"雨露计划“补助 |
项目编码： |
50023722T000002116911 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
920-巫山县当阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曾姣 |
联系电话： |
15696539561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,500.00 |
|
1,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,500.00 |
|
1,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
”雨露计划“是巩固拓展脱贫攻坚成果机制，提高脱贫人口自我发展能力，促进就业增收，为全县脱贫户、监测户对象中高职职业教育学生发放教育补助。 |
”雨露计划“是巩固拓展脱贫攻坚成果机制，提高脱贫人口自我发展能力，促进就业增收，为全县脱贫户、监测户对象中高职职业教育学生发放教育补助。 |
提高脱贫人口自我发展能力，促进就业增收，为脱贫户、监测户对象中高职职业教育学生发放教育补助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益村个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金到位效率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高脱贫人口自我发展能力 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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