巫山县金坪乡人民政府2024年度决算公开说明
巫山县金坪乡人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
按照统筹城乡要求，结合实际，乡党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：
1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。
4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。
5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
（二）机构设置
我乡共设置综合性办事机构7个，即：党政（群）办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；所属事业单位5个，即：巫山县金坪乡综合行政执法大队、巫山县金坪乡退役军人服务站、巫山县金坪乡农业服务中心、巫山县金坪乡文化服务中心、巫山县金坪乡劳动就业和社会保障服务所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1501.4万元，支出总计1501.4万元。收、支与2023年度相比，增加118.94万元，增长8.6%，主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1501.4万元，与2023年度相比，增加119.94万元，增长8.7%，主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。其中：财政拨款收入1501.4万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1501.4万元，与2023年度相比，增加118.94万元，增长8.6%，主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。其中：基本支出736.5万元，占49.1%；项目支出765.0万元，占51.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1501.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加118.94万元，增长8.6%。主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1495.5万元，与2023年度相比，增加114.00万元，增长8.3%。主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。较年初预算数增加654.01万元，增长77.7%。主要原因是年中追加烟台（巫山）现代农业产业园建设项目、农村厕所改造项目、村集体光伏发电项目、巫山县金坪乡连山村产业道路硬化项目、巫山县金坪乡连山村烤烟产业配套项目、金坪乡场镇人居环境整治项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.5万元，与2023年度相比，增加113.00万元，增长8.2%。主要原因是新增3名工作人员，工资与社保相应增加；基础设施项目资金增加。较年初预算数增加654.01万元，增长77.7%。主要原因是年中追加烟台（巫山）现代农业产业园建设项目、农村厕所改造项目、村集体光伏发电项目、巫山县金坪乡连山村产业道路硬化项目、巫山县金坪乡连山村烤烟产业配套项目、金坪乡场镇人居环境整治项目等资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出479.8万元，占32.1%，较年初预算数增加80.88万元，增长20.3%，主要原因是人员增加，年中追加年度考核奖等工资性支出预算，工资费用增多。
（2）文化旅游体育与传媒支出34.1万元，占2.3%，较年初预算数增加4.37万元，增长14.7%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费。
（3）社会保障与就业支出170.4万元，占11.4%，较年初预算数增加23.46万元，增长16.0%，主要原因是年中追加残疾人委员补助、社会救助政府购买服务资金、特困人员丧葬费等，同时人员增加，人员晋级晋档，社保费用增加。
（4）卫生健康支出43.0万元，占2.9%，较年初预算数增加5.52万元，增长14.8%，主要原因是年中追加全国计划生育特别扶助制度项目资金，同时人员增加，人员晋级晋档，社保费用增加。
（5）节能环保支出14.1万元，占0.9%，较年初预算数增加10.01万元，增长245.3%，主要原因是年中追加生态护林员补助资金。
（6）农林水支出636.6万元，占42.6%，较年初预算数增加462.50万元，增长265.6%，主要原因是年中追加烟台（巫山）现代农业产业园建设项目、农村厕所改造项目、村集体光伏发电项目、巫山县金坪乡连山村产业道路硬化项目、巫山县金坪乡连山村烤烟产业配套项目、金坪乡场镇人居环境整治项目等资金。
（7）交通运输支出34.4万元，占2.3%，较年初预算数增加34.41万元，增长100.0%，主要原因是年中追加村社道路养护资金以及金坪乡连山村5组（付家屋场至苟家湾）公路安全出行工程等交通项目资金。
（8）自然资源海洋气象等支出0.4万元，占0.0%，较年初预算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费资金。
（9）住房保障支出49.6万元，占3.3%，较年初预算数增加12.53万元，增长33.8%，主要原因是年中追加农村危房项目资金，同时人员增加，人员晋级晋档，公积金费用增加。
（10）灾害防治及应急管理支出33.1万元，占2.2%，较年初预算数增加19.94万元，增长151.1%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金以及冬春生活救助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出736.5万元。其中：人员经费649.1万元，与2023年度相比，增加49.94万元，增长8.3%，主要原因是新增3名工作人员，工资社保增加；人员工资晋级晋档，养老保险及住房公积金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。公用经费87.3万元，与2023年度相比，减少0.14万元，下降0.2%，主要原因是工会经费、福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入5.9万元，与2023年度相比，增加5.94万元，增长100.0%，主要原因是本年新增特困安葬费、耕地地力保护经费、特殊困难老年人居家适老化改造项目等政府性基金预算财政拨款收入。本年支出5.9万元，与2023年度相比，增加5.94万元，增长100.0%，主要原因是本年新增特困安葬费、耕地地力保护经费、特殊困难老年人居家适老化改造项目等政府性基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.3万元，较年初预算数减少0.50万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加3.36万元，增长56.6%，主要原因是本年度将之前其他单位划拨的一辆公车价值评估后录入固定资产，同时因为本单位因车辆老旧失修，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度无因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数无增减。
本部门2024年度无公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数无增减。
公务车运行维护费9.3万元，主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展、扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加3.36万元，增长56.6%，主要原因是本年度将之前其他单位划拨的一辆公车价值评估后录入固定资产，同时因为本单位因车辆老旧失修，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。
本部门2024年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是本年度本部门未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.2万元，与2023年度相比，增加1.24万元，增长42.3%，主要原因是本年度培训次数增加，市外培训增多，培训费用支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出58.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，培训费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加0.01万元，增长0.0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和49个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1727.69万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫山县金坪乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000161 |
自评总分： |
99.83 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
918-巫山县金坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
田甜 |
联系电话： |
18323119932 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
8,414,662.70 |
16,740,163.62 |
16,448,163.62 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
8,414,662.70 |
16,740,163.62 |
16,448,163.62 |
98.26 |
10.00 |
9.83 | |||||
|
一般公共预算 |
8,414,662.70 |
16,680,763.62 |
16,388,763.62 |
98.25 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障本行政区域经济社会的工作有序开展。2.加快基础设施建设，提高群众满意度。3.为建设乡村振兴提供财力保障。 |
1.保障本行政区域经济社会的工作有序开展。2.加快基础设施建设，提高群众满意度。3.为建设乡村振兴提供财力保障。 |
保障本行政区域经济社会的工作有序开展，加快基础设施建设，提高群众满意度，为建设乡村振兴提供财力保障。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保障工资人数 |
人 |
≥ |
32 |
35 |
9.38 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
基础设施建设合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
解决群众困难及时性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
人均可支配经济收入 |
元/人年 |
≥ |
15000 |
15086 |
0.57 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村生活垃圾处置费 |
项目编码： |
50023723T000003170447 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
918-巫山县金坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
涂鑫 |
联系电话： |
18702346163 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
40,830.00 |
40,830.00 |
40,830.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
40,830.00 |
40,830.00 |
40,830.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
40,830.00 |
40,830.00 |
40,830.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
足额保障金坪乡农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量！ |
足额保障金坪乡农村生活垃圾处置费，提高居民生活环境质量！ |
保障辖区内垃圾及时处置，改善全乡环境卫生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益村个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
环境整洁保持度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
改善人居环境效果 |
其他 |
定性 |
好 |
好 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
特困安葬费 |
项目编码： |
50023724T000003838037 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
918-巫山县金坪乡人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
涂鑫 |
联系电话： |
18702346163 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
68,484.00 |
68,484.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
68,484.00 |
68,484.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
22,644.00 |
22,644.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
根据《巫山县人民政府办公室关于进一步加强农村五保供养工作的通知》（巫山府办发〔2012〕145号）规定，对死亡特困人员进行安葬费补助。 |
根据《巫山县人民政府办公室关于进一步加强农村五保供养工作的通知》（巫山府办发〔2012〕145号）规定，对死亡特困人员进行安葬费补助。 |
按时拨付特困人员安葬补助。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
特困安葬补助人数 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||
|
资金及时拨付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
降低安葬人的经济负担 |
其他 |
定性 |
有所降低 |
有所降低 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
涂鑫 023-57731204
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,495.48 |
一、一般公共服务支出 |
479.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5.94 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34.12 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
170.37 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
14.09 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.96 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
636.62 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
34.41 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
33.14 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.98 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,501.42 |
本年支出合计 |
1,501.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,501.42 |
总计 |
1,501.42 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,501.42 |
1,501.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
479.80 |
479.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.56 |
478.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
349.63 |
349.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.37 |
170.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.81 |
112.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.51 |
32.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.95 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
636.62 |
636.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.13 |
344.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
171.94 |
171.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.33 |
99.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
72.86 |
72.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
198.13 |
198.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.61 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
98.53 |
98.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.58 |
49.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,501.42 |
736.46 |
764.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
479.80 |
415.03 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.56 |
415.03 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
349.63 |
349.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.53 |
0.00 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.12 |
29.12 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
34.12 |
29.12 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.37 |
164.90 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.81 |
112.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.51 |
32.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.95 |
39.67 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
636.62 |
44.76 |
591.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
66.22 |
44.76 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.13 |
0.00 |
344.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
171.94 |
0.00 |
171.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.33 |
0.00 |
99.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
72.86 |
0.00 |
72.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
198.13 |
0.00 |
198.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.61 |
0.00 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
98.53 |
0.00 |
98.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
34.41 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
34.41 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.01 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.58 |
42.98 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.14 |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,495.48 |
一、一般公共服务支出 |
479.80 |
479.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.94 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
170.37 |
170.37 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.95 |
42.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
636.62 |
636.62 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
34.41 |
34.41 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.58 |
49.58 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,501.42 |
本年支出合计 |
1,501.42 |
1,495.48 |
5.94 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,501.42 |
总计 |
1,501.42 |
1,495.48 |
5.94 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,495.48 |
736.46 |
759.02 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
479.80 |
415.03 |
64.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
478.56 |
415.03 |
63.53 |
|
2010301 |
行政运行 |
349.63 |
349.63 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.41 |
65.41 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
63.53 |
0.00 |
63.53 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.12 |
29.12 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
34.12 |
29.12 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.37 |
164.90 |
5.47 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.81 |
112.81 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.51 |
32.51 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.95 |
39.67 |
3.28 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
21104 |
自然生态保护 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
|
2110401 |
生态保护 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
213 |
农林水支出 |
636.62 |
44.76 |
591.87 |
|
21301 |
农业农村 |
66.22 |
44.76 |
21.46 |
|
2130104 |
事业运行 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
|
21302 |
林业和草原 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
|
21303 |
水利 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.13 |
0.00 |
344.13 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
171.94 |
0.00 |
171.94 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.33 |
0.00 |
99.33 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
72.86 |
0.00 |
72.86 |
|
21307 |
农村综合改革 |
198.13 |
0.00 |
198.13 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.61 |
0.00 |
99.61 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
98.53 |
0.00 |
98.53 |
|
214 |
交通运输支出 |
34.41 |
0.00 |
34.41 |
|
21401 |
公路水路运输 |
34.41 |
0.00 |
34.41 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.01 |
0.00 |
28.01 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
22001 |
自然资源事务 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.58 |
42.98 |
6.60 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.14 |
0.00 |
33.14 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.94 |
0.00 |
19.94 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
628.79 |
302 |
商品和服务支出 |
87.31 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
131.34 |
30201 |
办公费 |
4.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.36 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.11 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.37 |
30205 |
水费 |
0.93 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.05 |
30206 |
电费 |
6.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.51 |
30207 |
邮电费 |
9.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
2.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.35 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.77 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.30 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.05 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
649.14 |
公用经费合计 |
87.31 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
5.94 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县金坪乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
58.55 |
|
（一）支出合计 |
9.30 |
9.30 |
（一）行政单位 |
58.55 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.30 |
9.30 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.30 |
9.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.17 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4.67 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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