巫山县大溪乡人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

大溪乡是独立报送单位报表的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

1、大溪乡党委、大溪乡人大、大溪乡政府的主要职责分别是：

⑴大溪乡党委的主要职责:

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

④加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑤按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑥领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

⑦完成县委交办的其他任务。

⑵大溪乡人大的主要职责:

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

②在职权范围内通过和发布决议。

③根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

④审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

⑤决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

⑥选举本级人民代表大会主席、副主席。

⑦选举乡长、副乡长（或镇长、副镇长）。

⑧听取和审查本乡的人民政府的工作报告。

⑨撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

⑩保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑪保护各种经济组织的合法权益。

⑫保障少数民族的权利。

⑬保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑭完成县人大交办的其他任务。

⑶大溪乡政府的主要职责:

①贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

②负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

④指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

⑤负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

⑥推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

⑦加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

⑧建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

⑨完成县委、县政府交办的其他任务。

2、职能转变:

坚持促进经济发展、强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

⑴加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

⑵强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

⑶强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

⑷强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

⑸强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

大溪乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构：

1、党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2、党群工作办公室，加挂人大办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3、经济发展办公室，加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4、民政和社会事务办公室，加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5、平安建设办公室，加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

大溪乡政府所属事业单位5个分别是：巫山县大溪乡综合行政执法大队、巫山县大溪乡退役军人服务站、巫山县大溪乡农业服务中心、巫山县大溪乡文化服务中心、巫山县大溪乡劳动就业和社会保障服务所，均为公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。

2024年大溪乡共有在职职工37人，其中公务员23人、社保所3人、农业服务中心6人、文化服务中心2人、退役军人服务站1人、综合行政执法大队2人；退休人员共计0人。共产党机关、人大机关不是独立核算单位，共同列入政府机关核算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1803.3万元，支出总计1803.3万元。收、支与2023年度相比，减少414.74万元，下降18.7%，主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1739.7万元，与2023年度相比，减少354.85万元，下降16.9%，主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。其中：财政拨款收入1739.7万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余63.7万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1739.7万元，与2023年度相比，减少414.74万元，下降19.3%，主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。其中：基本支出789.0万元，占45.4%；项目支出950.7万元，占54.7%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余63.7万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年结转结余资金结转到2024年无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1803.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少414.74万元，下降18.7%。主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1717.3万元，与2023年度相比，减少362.71万元，下降17.4%。主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。较年初预算数增加664.38万元，增长63.1%。主要原因一是为完善农村道路基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、保障各项工作顺利开展加大对基础设施建设、林业管护、水利设施维护、产业发展及产业基地建设等项目的资金投入；二是2024年年中新录用3名公务员，追加职工工资福利、社保等支出。此外，年初财政拨款结转和结余3.9万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1717.3万元，与2023年度相比，减少422.59万元，下降19.8%。主要原因一是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资福利支出较上年减少；三是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少。四是综合行政执法大队2024年2月有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用，故收、支较上年有所减少。较年初预算数增加664.38万元，增长63.1%。主要原因一是为完善农村道路基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、保障各项工作顺利开展加大对基础设施建设、林业管护、水利设施维护、产业发展及产业基地建设等项目的资金投入；二是2024年年中新录用3名公务员，追加职工工资福利、社保等支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.9万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年结转结余资金结转到2024年无变动。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）（1）一般公共服务支出494.7万元，占28.8%，较年初预算数增加60.22万元，增长13.9%，主要原因是一是职工人员数增加，追加人员工资福利待遇；二是2024年基本工资调标及追加发放2022、2023年绩效；三是为保障政府工作开展新增抗旱救灾、基层政权建设补助、食药监管协管员、乡镇工作补贴（驻乡驻村）等资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.9万元，占1.8%，较年初预算数增加4.65万元，增长17.7%，主要原因是为满足地方人文地理文化活动宣传需要，举办并参加了多种文化活动，以及对当地文物保护点维护的劳务费用支出。

（3）社会保障与就业支出178.1万元，占10.4%，较年初预算数增加27.96万元，增长18.6%，主要原因一是政府本级人员增加，社保支出增加；二是年中追加2024年残疾人专职委员补助、社会救助购买服务经费、敬老院管理运行经费等社会保障性资金支出；三是社保所2024年9月新进事业单位人员1名，追加新进人员工资、社保等费用。

（4）卫生健康支出47.9万元，占2.8%，较年初预算数增加4.43万元，增长10.2%，主要原因一是追加新录入人员医疗保险费用；二是购置医保办公设备设施及医保宣传物资费用支出。

（5）节能环保支出36.0万元，占2.1%，较年初预算数增加23.70万元，增长192.1%，主要原因是为保障森林防护安全、农村环境卫生、乡村振兴发展增加公益林集中管护费、生态护林员补助、农村生活垃圾处置费。

（6）城乡社区支出21.4万元，占1.2%，较年初预算数减少0.65万元，下降3.0%，主要原因是保障城乡社区日常运行及环境卫生办公耗材费用减少。

（7）农林水支出783.4万元，占45.6%，较年初预算数增加471.43万元，增长151.1%，主要原因一是政府本级为完善农村基础设施建设，加强巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴产业发展、保障防汛抗旱等工作开展新增道路硬化项目、农旅产业融合发展配套设施项目、人居环境改造项目、光伏发电项目、以工代赈示范工程项目、森林防火标准化检查站建设项目等。二是综合行政执法大队2024年新进1名三支一扶人员，追加其人员工资福利社保等费用支出。

（8）交通运输支出11.1万元，占0.6%，较年初预算数增加11.08万元，增长100.0%，主要原因是为结算2023年因突发自然灾害而遭损坏的村社道路维护费用11.08万元。

（9）自然资源海洋气象等支出8.1万元，占0.5%，较年初预算数增加8.10万元，增长100.0%，主要原因是为土地复垦工作支付的耕地进出平衡恢复挖机租赁费用8.10万元。

（10）住房保障支出58.9万元，占3.4%，较年初预算数增加15.28万元，增长35.0%，主要原因是追加新录用人员住房公积金预算以及农村危房改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出47.0万元，占2.7%，较年初预算数增加38.20万元，增长434.1%，主要原因是为防范灾害及解决旱涝天气等自然灾害造成的损失增加自然灾害救灾、冬春生活救助、清理塌方资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出789.0万元。其中：人员经费692.2万元，与2023年度相比，减少3.95万元，下降0.6%，主要原因一是社保所2023年9月本单位事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致工资社保福利支出较上年减少；二是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人，工资福利社保以及公用经费支出较上年度减少；三是综合行政执法大队有1名事业单位人员离职，追减人员工资、社保等费用；四是按照巫山财预〔2024〕110号文件要求年终指标收回。人员经费用途主要包括基本工资147.41万元、津贴补贴108.76万元、奖金145.18万元、绩效工资88.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.54万元、职业年金缴费29.27万元、职工基本医疗保险缴费36.59万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金47.68万元、医疗费支出5.44万元、对个人和家庭的补助22.68万元、生活补助支出21.08万元、医疗费补助1.60万元。公用经费96.9万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降2.9%，主要原因一是退役军人服务站2023年6月有事业人员转为行政编制，2024年预算人员减少至1人公用经费预算较上年度减少；二是社保所2023年9月事业人员调出1名，2024年9月新进事业单位人员1名，人员调动月份差导致公用经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费7.93万元、水费1.23万元、电费9.35万元、邮电费16.14万元、差旅费8.02万元、维修（护）费0.29万元、会议费0.20万元、培训费2.15万元、工会经费9.39万元、福利费4.30万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用19.84万元、其他商品和服务支出15.84万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余59.7万元，年末结转结余59.7万元。本年收入22.4万元，与2023年度相比，增加7.85万元，增长53.9%，主要原因是政府基金项目特困安葬费3.43元、耕地保护工作经费18.97元，较上年度基金项目增加。本年支出22.4万元，与2023年度相比，增加7.85万元，增长53.9%，主要原因是政府基金项目特困安葬费3.43元、耕地保护工作经费18.97元，较上年度基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.2万元，较年初预算数减少5.42万元，下降71.3%，主要原因是节约开支，公务车维修维护费用减少。较上年支出数减少2.28万元，下降51.1%，主要原因是节约开支，公务车维修维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.0万元，主要是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费2.2万元，主要用于机要文件交换、县内乡镇因公出行、业务检查等工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降70.9%，主要原因是节约开支，减少公务车维护维修次数。较上年支出数减少2.28万元，下降51.1%，主要原因是节约开支，减少公务车维护维修次数。

 公务接待费0.0万元，主要是本单位2024年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，与2023年度相比，减少2.45万元，下降53.3%，主要原因是因工作考核内容减少，会议次数减少，故会议费减少。本年度培训费支出2.2万元，与2023年度相比，增加2.15万元，增长100.0%，主要原因是本年度业务经办人员更换频繁及大力发展农产品线上销售渠道，多次开展培训讲解相关业务和技能，故培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.34万元，增长2.0%，主要原因是职工人员数增加，办公费、差旅费、伙食费及购置办公用品费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购财政办公室空调设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1150.67万元

详见附件：

     1、2024年度部门整体绩效自评表；

     2、2024二级项目绩效自评表。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

    县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨蕊   023-57589118

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。